Cheltuieli totale
5,12 Mil.
135 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
4,99 Mil.
1.255 achiziții
Achiziții offline
132.913 RON
95 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,09% din banii cheltuiți în județul SĂLAJ · Locul 87 din 255 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 74; restul de 62 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NERA STAR SRL CUI: 11712217 | 1.377.233 | — | — | 1.377.233 | 26,9% | 47 |
| 2 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 699.608 | — | — | 699.608 | 13,7% | 13 |
| 3 | CLIO SRL CUI: 11132821 | 489.039 | — | — | 489.039 | 9,6% | 5 |
| 4 | INFO PLUS SRL CUI: 11867882 | 232.780 | 1.594 | — | 234.374 | 4,6% | 56 |
| 5 | EDILAS AGG SRL CUI: 16429867 | 222.669 | 972 | — | 223.641 | 4,4% | 5 |
| 6 | ANALOG - DIGITAL SRL CUI: 679093 | 206.513 | 2.926 | — | 209.439 | 4,1% | 151 |
| 7 | IGEA EXPRESS SRL CUI: 35349039 | 174.580 | — | — | 174.580 | 3,4% | 15 |
| 8 | CARD INSTAL SRL CUI: 14114609 | 154.752 | — | — | 154.752 | 3,0% | 30 |
| 9 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 52.598 | 75.649 | — | 128.247 | 2,5% | 5 |
| 10 | VLAD VENDING SRL CUI: 40697340 | 126.025 | — | — | 126.025 | 2,5% | 5 |
Ponderea este calculată din cei 5,12 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41256709 | SINTEC SRL CUI: 18153422 | 72261000-2 | 25.09.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: servicii de asistenta pentru software economic si de salarizare | ||||
| DA41250308 | CARD INSTAL SRL CUI: 14114609 | 50720000-8 | 23.09.2026 | 688 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si de intretinere a incalzirii centrale | ||||
| DA41242309 | GENERALI ROMANIA ASIGURARE REASIGURARE SA CUI: 2886621 | 66516100-1 | 23.09.2026 | 831 |
| Obiectul contractului: rca dacia logan | ||||
| DA41188902 | MULTICOM SRL CUI: 3247219 | 44423000-1 | 16.09.2026 | 318 |
| Obiectul contractului: diverse materiale | ||||
| DA41175490 | SPEED SERVICE SRL CUI: 22853858 | 50100000-6 | 14.09.2026 | 3.121 |
| Obiectul contractului: reparatii dacia duster | ||||
| DA41158241 | ECOCART PRINTING SRL CUI: 39758427 | 30125100-2 | 10.09.2026 | 755 |
| Obiectul contractului: cartus pentru multifunctionalele lexmark x656dn | ||||
| DA41158075 | MULTICOM SRL CUI: 3247219 | 44411000-4 | 10.09.2026 | 402 |
| Obiectul contractului: instalatii sanitare | ||||
| DA41108073 | ANALOG - DIGITAL SRL CUI: 679093 | 50312000-5 | 03.09.2026 | 499 |
| Obiectul contractului: mentenanta developer bizhub 215 | ||||
| DA41094241 | MAGIC COMPUTER SERVICE SRL CUI: 15776671 | 50800000-3 | 02.09.2026 | 99 |
| Obiectul contractului: reparatie stampila | ||||
| DA41051117 | MULTICOM SRL CUI: 3247219 | 33141623-3 | 26.08.2026 | 96 |
| Obiectul contractului: trusa sanitara auto 43842 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2591979 | BOLO PHEONIX SERVICE SRL CUI: 38471820 | 50112000-3 | 31.10.2025 | 174 |
| Obiectul contractului: achizitie itp auto sj03cjp | ||||
| DAN2566332 | ANALOG - DIGITAL SRL CUI: 679093 | 30125100-2 | 06.10.2025 | 4 |
| Obiectul contractului: cartuse de toner | ||||
| DAN2553669 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE IN INFORMATICA - ICI BUCURESTI CUI: 2785503 | 50320000-4 | 22.09.2025 | 61 |
| Obiectul contractului: reinnoire domeniu cjpsalaj.ro | ||||
| DAN2547035 | BOROS LEVENTE INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 33912569 | 50112000-3 | 12.09.2025 | 500 |
| Obiectul contractului: servicii de tinichigerie auto sj03cjp | ||||
| DAN2527701 | NIDARIN TRAD SRL CUI: 29855236 | 79530000-8 | 12.08.2025 | 640 |
| Obiectul contractului: servicii de traducere | ||||
| DAN2329326 | BOLO PHEONIX SERVICE SRL CUI: 38471820 | 50112000-3 | 05.12.2024 | 160 |
| Obiectul contractului: itp | ||||
| DAN2294306 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE IN INFORMATICA - ICI BUCURESTI CUI: 2785503 | 50320000-4 | 18.10.2024 | 60 |
| Obiectul contractului: reinnoire domeniu cjpsalaj.ro | ||||
| DAN2294293 | BOLO PHEONIX SERVICE SRL CUI: 38471820 | 50112000-3 | 18.10.2024 | 160 |
| Obiectul contractului: itp auto - 1 buc | ||||
| DAN2219910 | SKY GROUP SRL CUI: 16365631 | 30125100-2 | 08.07.2024 | 374 |
| Obiectul contractului: unitate de imagine pantum dl 5120 | ||||
| DAN2219899 | AUTO NAVARRA IBERIA SRL CUI: 33210530 | 50112000-3 | 08.07.2024 | 1.630 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatie si intretinere auto | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/13723760/api/v1/authorities/13723760/spend/api/v1/authorities/13723760/scores/api/v1/authorities/13723760/benchmarks/api/v1/authorities/13723760/county/api/v1/red-flags/by-authority/13723760/api/v1/authorities/13723760/years/api/v1/authorities/13723760/cpv/api/v1/authorities/13723760/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders