Cheltuieli totale
28,94 Mil.
354 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
14,14 Mil.
1.912 achiziții
Achiziții offline
315.778 RON
99 achiziții
Licitații
14,48 Mil.
8 proceduri · 10 contracte
Rata ofertantului unic
0,0%
13 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 4.961 din 5.138
Indice DSI
50,0%
14,46 Mil. din 28,94 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 876 din 4.323
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,10% din banii cheltuiți în județul CONSTANȚA · Locul 107 din 527 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 109; restul de 97 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIERUL NAVAL MANGALIA SA CUI: 14325290 | 10.506 | 41.202 | 4.558.930 | 4.610.638 | 15,9% | 4 |
| 2 | TINMAR ENERGY SA CUI: 34620961 | — | — | 3.878.769 | 3.878.769 | 13,4% | 1 |
| 3 | PPC ENERGIE SA CUI: 22000460 | — | — | 3.471.218 | 3.471.218 | 12,0% | 1 |
| 4 | FIMA INSTAL SRL CUI: 22444489 | 1.541.501 | — | — | 1.541.501 | 5,3% | 301 |
| 5 | LUXCONSTRUCT SRL CUI: 17672995 | 1.177.862 | — | — | 1.177.862 | 4,1% | 2 |
| 6 | TEHNOREX INTERNATIONAL SRL CUI: 5639200 | — | — | 832.000 | 832.000 | 2,9% | 1 |
| 7 | PREMIER ENERGY TRADING SRL CUI: 7127592 | — | — | 614.672 | 614.672 | 2,1% | 1 |
| 8 | NOVANIS CONF SRL CUI: 3340015 | 598.259 | — | — | 598.259 | 2,1% | 59 |
| 9 | ENERGOMIND SRL CUI: 35369931 | 479.170 | — | — | 479.170 | 1,7% | 2 |
| 10 | POLARIS MHOLDING SRL CUI: 12079629 | 463.944 | — | — | 463.944 | 1,6% | 10 |
Ponderea este calculată din cei 28,94 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41261276 | POWER NYK CONSTRUCT SRL CUI: 38205844 | 45453000-7 | 25.09.2026 | 72.122 |
| Obiectul contractului: reparatii curente la pavilion h7 caz. 870 - reparatie hidroizolatie la terasa | ||||
| DA41232130 | YSE TRANS SRL CUI: 23841029 | 14211000-3 | 23.09.2026 | 548 |
| Obiectul contractului: nisip spalat de constructii granulatie 0/4 mm | ||||
| DA41205180 | WEBTRADE MARKETING SRL CUI: 28555370 | 34352000-9 | 18.09.2026 | 3.602 |
| Obiectul contractului: anvelope camioane directie torque tq011 315/80 r22.5 156 l | ||||
| DA41202044 | EMACRIS TRANS SRL CUI: 15563258 | 34352000-9 | 17.09.2026 | 12.400 |
| Obiectul contractului: anvelopa 315/80 r22.5 tractiune tourador d1 | ||||
| DA41198414 | STEDYAN COM SRL CUI: 15779023 | 15871110-8 | 17.09.2026 | 8.874 |
| Obiectul contractului: diverse produse alimentare adv 1546738 | ||||
| DA41202565 | CAFEL CO SRL CUI: 8518424 | 15871250-1 | 17.09.2026 | 4.115 |
| Obiectul contractului: diverse produse aliimentare | ||||
| DA41194408 | BLACK SEA EURO INVESTMENTS SRL CUI: 21211132 | 15612210-6 | 17.09.2026 | 348 |
| Obiectul contractului: malai | ||||
| DA41195107 | SER DEPOT COSTINESTI SRL CUI: 44071356 | 15872100-2 | 16.09.2026 | 21.660 |
| Obiectul contractului: diverse produse alimentare adv 1546738 | ||||
| DA41196419 | COMPLEX FRUCT SRL CUI: 51919204 | 15800000-6 | 16.09.2026 | 2.838 |
| Obiectul contractului: produse alimentare adv 1546738 | ||||
| DA41194951 | OLYMEL FLAMINGO FOOD SRL CUI: 25347278 | 15800000-6 | 16.09.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: esenta de vanilie, rom/25ml | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2826172 | PREMIUM LUBRICANTS SA CUI: 11826513 | 09211100-2 | 06.08.2026 | 4.848 |
| Obiectul contractului: uleiuri pentru motoare, antigel si apa distilata | ||||
| DAN2738104 | METAPLAST STYLE 2015 SRL CUI: 33897736 | 39515440-1 | 23.04.2026 | 1.482 |
| Obiectul contractului: asigurare serviciu jaluzele verticale textile pav. | ||||
| DAN2738072 | DODY ORIGIN SRL CUI: 41724710 | 39221000-7 | 23.04.2026 | 3.670 |
| Obiectul contractului: asigurare expresor cafea profesional cvt<br> (2 buc) | ||||
| DAN2738045 | CERTO SRL CUI: 10339072 | 37312500-3 | 23.04.2026 | 331 |
| Obiectul contractului: asigurare siflee (fluere) | ||||
| DAN2738006 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64115000-5 | 23.04.2026 | 1.765 |
| Obiectul contractului: inchiriere casute postale | ||||
| DAN2737971 | CLIMA EXPERT SOLUTION SRL CUI: 36609323 | 50800000-3 | 23.04.2026 | 2.000 |
| Obiectul contractului: serviciu de intretinere si reparare ac | ||||
| DAN2736202 | BILANCIA EXIM SRL CUI: 3968479 | 39221000-7 | 21.04.2026 | 80.134 |
| Obiectul contractului: dotare bucatarii popota | ||||
| DAN2736157 | GILMER SRL CUI: 3253318 | 50730000-1 | 21.04.2026 | 1.250 |
| Obiectul contractului: serviciu de reparare si intretinere a grupurilor de refrigerare | ||||
| DAN2736101 | NEW GAS ENERGY SRL CUI: 29335411 | 09133000-0 | 21.04.2026 | 1.120 |
| Obiectul contractului: butelii gpl | ||||
| DAN2735874 | ROMVIVAT SRL CUI: 2987367 | 45500000-2 | 21.04.2026 | 400 |
| Obiectul contractului: asigurare serviciu inchiriat buldoexcavator feb 2025 | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1161437 | licitatie deschisa | 50241000-6 | 22.01.2026 | 832.000 |
| Obiectul contractului: servicii de andocare la remorcherul maritim de port si rada - 105 vanjosul (proiect tug 1606). | ||||
| SCNA1127776 | procedura simplificata | 44211100-3 | 14.11.2025 | 240.000 |
| Obiectul contractului: furnizare, instalare si punere in functiune container tip iso 20 - cu destinatia grup sanitar / toaleta - 3 complete | ||||
| CAN1113751 | procedura competitiva cu negociere | 50640000-3 | 18.10.2023 | 4.558.930 |
| Obiectul contractului: reparatie si intretinere la nava maritima de comandament egreta | ||||
| CAN1055384 | negociere fara publicare prealabila | 09310000-5 | 08.05.2021 | 3.471.218 |
| Obiectul contractului: acord cadru furnizare energie electrica pentru perioada 01.05.2021 - 30.04.2022 la um 02146 mangalia, unitatile militare si cazarmile din asigurarea um 02146 | ||||
| CAN1055198 | negociere fara publicare prealabila | 09123000-7 | 29.04.2021 | 614.672 |
| Obiectul contractului: acord cadru de furnizare gaze naturale pentru perioada 1 mai 2021 - 1 iulie 2022 la um 02146 mangalia si la unitatile militare din asigurare | ||||
| CAN1034679 | negociere fara publicare prealabila | 09310000-5 | 31.05.2020 | 3.878.769 |
| Obiectul contractului: acord cadru furnizare energie electrica pentru perioada 01.05.2020-30.04.2021 la um si cazarmile din asigurarea um 02146 mangalia | ||||
| SCNA1029129 | procedura simplificata | 39541100-7 | 28.05.2020 | 430.135 |
| Obiectul contractului: parame sintetice | ||||
| CAN1034682 | negociere fara publicare prealabila | 09123000-7 | 28.05.2020 | 455.438 |
| Obiectul contractului: acord cadru furnizare gaze naturale pentru perioada 01.05.2020-30.04.2021 la um 02146 mangalia si la unitatile militare din asigurare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/13749883/api/v1/authorities/13749883/spend/api/v1/authorities/13749883/scores/api/v1/authorities/13749883/benchmarks/api/v1/authorities/13749883/county/api/v1/red-flags/by-authority/13749883/api/v1/authorities/13749883/years/api/v1/authorities/13749883/cpv/api/v1/authorities/13749883/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders