Cheltuieli totale
2,99 Mil.
90 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
2,78 Mil.
454 achiziții
Achiziții offline
209.893 RON
37 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul NEAMȚ · Locul 180 din 370 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 76; restul de 64 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA CUI: 2040729 | 525.200 | — | — | 525.200 | 17,6% | 11 |
| 2 | IMB SECURITY SYSTEMS SRL CUI: 34797263 | 261.782 | 336 | — | 262.118 | 8,8% | 18 |
| 3 | MAXX COMPUTERS SUPORT SRL CUI: 25232928 | 242.207 | 2.076 | — | 244.283 | 8,2% | 27 |
| 4 | MAXX COMPUTERS SRL CUI: 14324031 | 203.881 | — | — | 203.881 | 6,8% | 32 |
| 5 | PRIMARTA SRL CUI: 16967386 | 175.261 | — | — | 175.261 | 5,9% | 16 |
| 6 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 233 | 164.990 | — | 165.223 | 5,5% | 3 |
| 7 | ANNAS CLOUD CLEAN SRL CUI: 41311446 | 129.000 | — | — | 129.000 | 4,3% | 3 |
| 8 | SYSTEM PRO SRL CUI: 17718057 | 126.655 | — | — | 126.655 | 4,2% | 6 |
| 9 | DOLINEX SRL CUI: 2045823 | 109.650 | — | — | 109.650 | 3,7% | 2 |
| 10 | ARYAN ADVERTISING PRODUCTION SRL CUI: 32296843 | 84.499 | — | — | 84.499 | 2,8% | 5 |
Ponderea este calculată din cei 2,99 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA37990222 | ANTEU SRL CUI: 8352223 | 35111200-7 | 29.04.2025 | 59 |
| Obiectul contractului: achzitie trusa saniatara auto si verificare stingator p1 | ||||
| DA37961046 | STEFAN SI COMPANIA SRL CUI: 2046900 | 50800000-3 | 24.04.2025 | 247 |
| Obiectul contractului: revizie auto si inlocuire anvelope nt 10 ppn | ||||
| DA37885806 | SALUBRITAS SA CUI: 9966140 | 90921000-9 | 10.04.2025 | 351 |
| Obiectul contractului: dezinfectie sediu dti | ||||
| DA37858394 | MAXX COMPUTERS SRL CUI: 14324031 | 34913000-0 | 09.04.2025 | 2.330 |
| Obiectul contractului: achizitie piese de schimb imprimanta | ||||
| DA37688987 | MAXX COMPUTERS SRL CUI: 14324031 | 30199000-0 | 18.03.2025 | 300 |
| Obiectul contractului: achizitie role hartie termosenzitiva pos | ||||
| DA37626738 | MAXX COMPUTERS SRL CUI: 14324031 | 50300000-8 | 10.03.2025 | 53.960 |
| Obiectul contractului: servicii inlocuire, reparare si intretinere pc-uri, imprimante si accesorii | ||||
| DA37625506 | MISAVAN TRADING SRL CUI: 26784173 | 33760000-5 | 10.03.2025 | 2.035 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale igienico-sanitare | ||||
| DA37601386 | MAXX COMPUTERS SRL CUI: 14324031 | 30197643-5 | 05.03.2025 | 14.015 |
| Obiectul contractului: hartie ptr copiator a4 si a3 | ||||
| DA37546812 | PLATON MARIUS-IONUT INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 44550278 | 72512000-7 | 25.02.2025 | 20.650 |
| Obiectul contractului: servicii de pregatire a documentelor si implicuire | ||||
| DA37525004 | PRIMARTA SRL CUI: 16967386 | 39263000-3 | 24.02.2025 | 9.177 |
| Obiectul contractului: achizitie furnituri de birou | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2261477 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 09132100-4 | 09.09.2024 | 6.320 |
| Obiectul contractului: bvca - voucher valoare 50 | ||||
| DAN1974374 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 09132100-4 | 31.07.2023 | 4.213 |
| Obiectul contractului: bvca - voucher valoare 50 | ||||
| DAN1970580 | ULTRATECH GROUP SRL CUI: 3669337 | 48900000-7 | 25.07.2023 | 1.867 |
| Obiectul contractului: abonament actualizare lex navigator pt. iul.2023 - iun.2024 | ||||
| DAN1857533 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA CUI: 11321693 | 60100000-9 | 06.02.2023 | 168 |
| Obiectul contractului: carburant consumat | ||||
| DAN1857524 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA CUI: 11321693 | 71319000-7 | 06.02.2023 | 460 |
| Obiectul contractului: expertizare loc munca | ||||
| DAN1820992 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT CUI: 2613370 | 85111820-4 | 22.12.2022 | 854 |
| Obiectul contractului: analize bacteriologice | ||||
| DAN1820941 | CLIMVENT SRL CUI: 30983140 | 50800000-3 | 22.12.2022 | 5.000 |
| Obiectul contractului: mentenanta (revizie) sistem climatizare | ||||
| DAN1720020 | ULTRATECH GROUP SRL CUI: 3669337 | 48900000-7 | 13.07.2022 | 1.616 |
| Obiectul contractului: abonament actualizare lex navigator pt. iul.2022 - iun.2023 | ||||
| DAN1707605 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 09132100-4 | 28.06.2022 | 4.210 |
| Obiectul contractului: bvca - voucher valoare 50 | ||||
| DAN1591792 | CLIMVENT SRL CUI: 30983140 | 50800000-3 | 24.12.2021 | 2.000 |
| Obiectul contractului: mentenanta (revizie) sistem climatizare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/13956390/api/v1/authorities/13956390/spend/api/v1/authorities/13956390/scores/api/v1/authorities/13956390/benchmarks/api/v1/authorities/13956390/county/api/v1/red-flags/by-authority/13956390/api/v1/authorities/13956390/years/api/v1/authorities/13956390/cpv/api/v1/authorities/13956390/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders