Cheltuieli totale
704.114 RON
94 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
704.114 RON
429 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul HARGHITA · Locul 298 din 415 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 79; restul de 67 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSENSUS SRL CUI: 5100833 | 72.247 | — | — | 72.247 | 10,3% | 17 |
| 2 | DUPEX SRL CUI: 1770555 | 54.251 | — | — | 54.251 | 7,7% | 2 |
| 3 | SAZY MESTER SRL CUI: 17152291 | 48.297 | — | — | 48.297 | 6,9% | 49 |
| 4 | AUTO TORINO SRL CUI: 18055343 | 45.742 | — | — | 45.742 | 6,5% | 18 |
| 5 | METWO TRADE SRL CUI: 8845582 | 37.483 | — | — | 37.483 | 5,3% | 6 |
| 6 | AGROS SRL CUI: 524560 | 30.684 | — | — | 30.684 | 4,4% | 25 |
| 7 | RAMOCSA SRL CUI: 6925979 | 28.960 | — | — | 28.960 | 4,1% | 6 |
| 8 | BIRO ZSOLT INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 22706695 | 28.686 | — | — | 28.686 | 4,1% | 2 |
| 9 | VIKING SRL CUI: 7029829 | 23.494 | — | — | 23.494 | 3,3% | 26 |
| 10 | BALLOK LEVENTE INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 32170321 | 23.241 | — | — | 23.241 | 3,3% | 19 |
Ponderea este calculată din cei 704.114 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41285348 | SAZY TRANS IMPEX SRL CUI: 8621852 | 44423000-1 | 29.09.2026 | 576 |
| Obiectul contractului: diverse articole | ||||
| DA41208127 | COMPUTER PRINT SRL CUI: 22136250 | 30232000-4 | 17.09.2026 | 323 |
| Obiectul contractului: pachet de periferice | ||||
| DA41198789 | PANGUS SERVICE SRL CUI: 7444191 | 34351100-3 | 17.09.2026 | 1.636 |
| Obiectul contractului: anv.215/75r16c aplus a869 113/111r | ||||
| DA41177709 | NETTER SYSTEM SRL CUI: 15711087 | 50312000-5 | 14.09.2026 | 7.224 |
| Obiectul contractului: extindere si intretinere a echipamentului informatic si internet | ||||
| DA41123650 | MUJNA GENERAL CAR SERVICE SRL CUI: 37807825 | 03413000-8 | 09.09.2026 | 4.800 |
| Obiectul contractului: lemn foc esenta tare | ||||
| DA41064749 | SAZY TRANS IMPEX SRL CUI: 8621852 | 44423000-1 | 27.08.2026 | 129 |
| Obiectul contractului: diverse articole | ||||
| DA41036217 | WAPPAL SRL CUI: 6014110 | 44111540-8 | 27.08.2026 | 94 |
| Obiectul contractului: geam termopan | ||||
| DA40990683 | 3 D CLEAN SERVICE SRL CUI: 22471980 | 90921000-9 | 14.08.2026 | 900 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinsectie | ||||
| DA40761107 | F & F INTERNATIONAL SRL CUI: 2973264 | 22000000-0 | 07.07.2026 | 577 |
| Obiectul contractului: cataloage si carnete de elev | ||||
| DA40682335 | KAISERKRAFT SRL CUI: 17517690 | 39113600-3 | 23.06.2026 | 7.350 |
| Obiectul contractului: banca pentru grupuri | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/13971722/api/v1/authorities/13971722/spend/api/v1/authorities/13971722/scores/api/v1/authorities/13971722/benchmarks/api/v1/authorities/13971722/county/api/v1/red-flags/by-authority/13971722/api/v1/authorities/13971722/years/api/v1/authorities/13971722/cpv/api/v1/authorities/13971722/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders