Cheltuieli totale
1,34 Mil.
64 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,34 Mil.
467 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul IALOMIȚA · Locul 154 din 274 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 76; restul de 64 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVA INSTAL PREST SRL CUI: 31400368 | 160.476 | — | — | 160.476 | 12,0% | 6 |
| 2 | PC BYTE SRL CUI: 43782318 | 119.700 | — | — | 119.700 | 8,9% | 13 |
| 3 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | 115.704 | — | — | 115.704 | 8,6% | 126 |
| 4 | AGROFERMA SRL CUI: 21647973 | 105.315 | — | — | 105.315 | 7,9% | 5 |
| 5 | INTER GROUP SRL CUI: 13172997 | 97.437 | — | — | 97.437 | 7,3% | 3 |
| 6 | ALL CONSTRUCT SUD SRL CUI: 26908956 | 79.086 | — | — | 79.086 | 5,9% | 4 |
| 7 | JUMP SRL CUI: 15162035 | 71.044 | — | — | 71.044 | 5,3% | 17 |
| 8 | GENERAL ELECTRIC & CONSULTING SRL CUI: 46759298 | 69.633 | — | — | 69.633 | 5,2% | 5 |
| 9 | OPERATORUL DE SERVICII COMUNITARE AMARA SA CUI: 30497727 | 65.504 | — | — | 65.504 | 4,9% | 8 |
| 10 | HARRISON CONSULTING & MANAGEMENT SRL CUI: 27769473 | 63.600 | — | — | 63.600 | 4,7% | 4 |
Ponderea este calculată din cei 1,34 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41231950 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | 39831240-0 | 22.09.2026 | 2.631 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DA41231977 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | 22461000-9 | 22.09.2026 | 81 |
| Obiectul contractului: cataloage | ||||
| DA41232005 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | 30192700-8 | 22.09.2026 | 6.410 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||
| DA41181792 | TEHNO STING COMPANY SRL CUI: 32971141 | 50413200-5 | 15.09.2026 | 880 |
| Obiectul contractului: mentenanta echipamente de stingere a incendiilor | ||||
| DA41158845 | INTER GROUP SRL CUI: 13172997 | 45453000-7 | 11.09.2026 | 15.431 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii - sali de clasa - 2 buc | ||||
| DA41158855 | INTER GROUP SRL CUI: 13172997 | 45453000-7 | 11.09.2026 | 15.896 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii - sala clasa - 1 buc | ||||
| DA41157414 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL CUI: 26033834 | 72322000-8 | 10.09.2026 | 12.768 |
| Obiectul contractului: platforma electronica de management educational - adservio | ||||
| DA41151421 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 10.09.2026 | 1.337 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA41148911 | GAMCOM SERVICES SRL CUI: 40313368 | 80530000-8 | 10.09.2026 | 800 |
| Obiectul contractului: curs secretar scoala online | ||||
| DA41133825 | EDA CLEAN SRL CUI: 30469832 | 39831240-0 | 09.09.2026 | 6.738 |
| Obiectul contractului: amidocid 10l | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/14077810/api/v1/authorities/14077810/spend/api/v1/authorities/14077810/scores/api/v1/authorities/14077810/benchmarks/api/v1/authorities/14077810/county/api/v1/red-flags/by-authority/14077810/api/v1/authorities/14077810/years/api/v1/authorities/14077810/cpv/api/v1/authorities/14077810/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders