Cheltuieli totale
109.193 RON
27 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2020
Achiziții directe
91.397 RON
76 achiziții
Achiziții offline
17.796 RON
23 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul GORJ · Locul 290 din 325 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 21; restul de 9 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRESHOW SRL CUI: 25283107 | 33.608 | — | — | 33.608 | 30,8% | 3 |
| 2 | FRATILA VASILE-ALIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 31245981 | 13.000 | — | — | 13.000 | 11,9% | 3 |
| 3 | CENTRUL DE CALCUL SA CUI: 2163993 | 12.790 | — | — | 12.790 | 11,7% | 6 |
| 4 | MOMENTE DIVINE SRL CUI: 31073592 | 7.850 | 1.000 | — | 8.850 | 8,1% | 5 |
| 5 | LIBRIS SRL CUI: 1094992 | 7.432 | — | — | 7.432 | 6,8% | 3 |
| 6 | EVELINE SRL CUI: 5761010 | — | 4.148 | — | 4.148 | 3,8% | 6 |
| 7 | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN GORJ CUI: 5632539 | — | 3.600 | — | 3.600 | 3,3% | 2 |
| 8 | PRIMDENT SRL CUI: 9709562 | 3.109 | — | — | 3.109 | 2,8% | 1 |
| 9 | PRINTECH COMPANY SRL CUI: 16617933 | 3.028 | — | — | 3.028 | 2,8% | 5 |
| 10 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | — | 2.965 | — | 2.965 | 2,7% | 5 |
Ponderea este calculată din cei 109.193 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA25956476 | COMTEC SRL CUI: 2159780 | 50323100-6 | 13.07.2020 | 120 |
| Obiectul contractului: refill cartus toner samsung ml 2010-reincarcare-3 cartuse | ||||
| DA25956323 | COMTEC SRL CUI: 2159780 | 30192113-6 | 13.07.2020 | 170 |
| Obiectul contractului: cartus toner color hp pro m477 - cyan | ||||
| DA25956673 | COMTEC SRL CUI: 2159780 | 30192113-6 | 13.07.2020 | 310 |
| Obiectul contractului: cartus toner hp pro m477-cf410x | ||||
| DA25876176 | LIBRIS SRL CUI: 1094992 | 22113000-5 | 30.06.2020 | 3.718 |
| Obiectul contractului: carti biblioteca - pachet 14 | ||||
| DA25795161 | PLEXI-MET SRL CUI: 11008735 | 19520000-7 | 16.06.2020 | 225 |
| Obiectul contractului: ecran de protectie plexiglas incolor | ||||
| DA25761194 | ZEUS SRL CUI: 2159860 | 22900000-9 | 10.06.2020 | 10 |
| Obiectul contractului: furnituriu de birou-diverse imprimate | ||||
| DA25761348 | ZEUS SRL CUI: 2159860 | 30192000-1 | 10.06.2020 | 84 |
| Obiectul contractului: furnituri de birou-accesorii de birou | ||||
| DA25761504 | ZEUS SRL CUI: 2159860 | 30197210-1 | 10.06.2020 | 28 |
| Obiectul contractului: bibliorafturi | ||||
| DA25761430 | ZEUS SRL CUI: 2159860 | 30197643-5 | 10.06.2020 | 175 |
| Obiectul contractului: hartie copiator | ||||
| DA25725355 | PRIMDENT SRL CUI: 9709562 | 39516000-2 | 02.06.2020 | 3.109 |
| Obiectul contractului: achizitionare rafturi depozitare carti de biblioteca | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1234945 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 22211100-3 | 06.02.2020 | 820 |
| Obiectul contractului: abonament jurnale oficiale_monitorul oficial-6 luni. | ||||
| DAN1234936 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 22210000-5 | 06.02.2020 | 228 |
| Obiectul contractului: abonante ziare liberttea si gorjeanul -6 luni | ||||
| DAN1178896 | SKALYMPEX SRL CUI: 6538468 | 32342410-9 | 31.10.2019 | 584 |
| Obiectul contractului: echipamente de sonorizare | ||||
| DAN1178861 | SRKSERV IT CONSULTING SRL CUI: 30136250 | 39561132-6 | 31.10.2019 | 1.200 |
| Obiectul contractului: cocarde tricolore personalizate | ||||
| DAN1116914 | MEDSERV MIN SA CUI: 14814475 | 85143000-3 | 24.06.2019 | 1.230 |
| Obiectul contractului: servicii de ambulanta-prespitalicesti cu asistenta medicala. | ||||
| DAN1113843 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 22210000-5 | 13.06.2019 | 229 |
| Obiectul contractului: ziare-ziaru libertatea- perioada abonamente 11 luni, incepand cu luna februarie | ||||
| DAN1113842 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 22210000-5 | 13.06.2019 | 163 |
| Obiectul contractului: ziare -ziarul gorjeanu, abonament 11 luni , incepand cu luna februarie. | ||||
| DAN1113836 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 22211100-3 | 13.06.2019 | 1.525 |
| Obiectul contractului: monitor oficial partea i- perioada abonamente 11 luni, incepand cu luna februarie. | ||||
| DAN1113807 | EFF FARIBUS SRL CUI: 37410867 | 22462000-6 | 13.06.2019 | 400 |
| Obiectul contractului: materiala publicitare- banner tiparit pe o fata, 500x100 m + capse | ||||
| DAN1113766 | GRAPH EXPERT SRL CUI: 17297675 | 39298700-4 | 13.06.2019 | 820 |
| Obiectul contractului: trofee | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/14109904/api/v1/authorities/14109904/spend/api/v1/authorities/14109904/scores/api/v1/authorities/14109904/benchmarks/api/v1/authorities/14109904/county/api/v1/red-flags/by-authority/14109904/api/v1/authorities/14109904/years/api/v1/authorities/14109904/cpv/api/v1/authorities/14109904/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders