Cheltuieli totale
2,63 Mil.
150 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,63 Mil.
585 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul SUCEAVA · Locul 276 din 559 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 78; restul de 66 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOC-IND SA CUI: 3175546 | 340.081 | — | — | 340.081 | 12,9% | 30 |
| 2 | ROENER LTD SRL CUI: 37649873 | 225.409 | — | — | 225.409 | 8,6% | 11 |
| 3 | LAVRIC SCAVI SRL CUI: 47472301 | 137.994 | — | — | 137.994 | 5,3% | 2 |
| 4 | SDG TECHNOLOGY SRL CUI: 39222649 | 127.901 | — | — | 127.901 | 4,9% | 40 |
| 5 | MARVIC SRL CUI: 18955680 | 105.260 | — | — | 105.260 | 4,0% | 5 |
| 6 | FLANCO RETAIL SA CUI: 27698631 | 104.201 | — | — | 104.201 | 4,0% | 2 |
| 7 | LAVRIC IONEL-GABRIEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 39385344 | 92.326 | — | — | 92.326 | 3,5% | 6 |
| 8 | MISAVAN TRADING SRL CUI: 26784173 | 86.272 | — | — | 86.272 | 3,3% | 61 |
| 9 | SEGANIMEX SRL CUI: 8421170 | 72.394 | — | — | 72.394 | 2,8% | 19 |
| 10 | DOMELY SMART SRL CUI: 42122526 | 66.810 | — | — | 66.810 | 2,5% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 2,63 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41302499 | ARABESQUE SRL CUI: 5340801 | 44423000-1 | 30.09.2026 | 4.372 |
| Obiectul contractului: pachet scule | ||||
| DA41301362 | NITU D DANIELA-MARIANA - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE CUI: 19917072 | 85121270-6 | 30.09.2026 | 4.500 |
| Obiectul contractului: evaluare psihologica a cadrelor didactice | ||||
| DA41297810 | CLINICBEL SRL CUI: 32268908 | 85147000-1 | 30.09.2026 | 10.600 |
| Obiectul contractului: medicina muncii - oferta scoli | ||||
| DA41299933 | ARS LIBRI PROF SRL CUI: 32933148 | 22111000-1 | 30.09.2026 | 851 |
| Obiectul contractului: pachet auxiliare scolare | ||||
| DA41254306 | GRUP DZC SRL CUI: 38027313 | 22113000-5 | 24.09.2026 | 10.551 |
| Obiectul contractului: pachet carti | ||||
| DA41235977 | IT&C SOLUTION SRL CUI: 46590120 | 30125100-2 | 22.09.2026 | 1.880 |
| Obiectul contractului: set cartuse toner xerox workcentre 7220 | ||||
| DA41158885 | MISAVAN TRADING SRL CUI: 26784173 | 39831240-0 | 10.09.2026 | 2.438 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie cf 1000075890 | ||||
| DA41097596 | SMART EDUTECH SRL CUI: 47395926 | 48000000-8 | 02.09.2026 | 10.200 |
| Obiectul contractului: pachet abonament solutie - sistem electronic de management scolar | ||||
| DA41068269 | SDG TECHNOLOGY SRL CUI: 39222649 | 30125120-8 | 28.08.2026 | 9.960 |
| Obiectul contractului: toner konica-minolta tn-227 | ||||
| DA41063746 | MISAVAN TRADING SRL CUI: 26784173 | 39831240-0 | 27.08.2026 | 1.253 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie cf 2158770 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/14110437/api/v1/authorities/14110437/spend/api/v1/authorities/14110437/scores/api/v1/authorities/14110437/benchmarks/api/v1/authorities/14110437/county/api/v1/red-flags/by-authority/14110437/api/v1/authorities/14110437/years/api/v1/authorities/14110437/cpv/api/v1/authorities/14110437/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders