Cheltuieli totale
365.671 RON
27 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
365.671 RON
86 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul GORJ · Locul 256 din 325 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 25; restul de 13 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUCCES NIC COM SRL CUI: 5762598 | 53.363 | — | — | 53.363 | 14,6% | 3 |
| 2 | ASCET COM SRL CUI: 5154310 | 37.606 | — | — | 37.606 | 10,3% | 20 |
| 3 | PROARHIVALII 1831 SRL CUI: 6819749 | 32.768 | — | — | 32.768 | 9,0% | 3 |
| 4 | DANTE INTERNATIONAL SA CUI: 14399840 | 29.808 | — | — | 29.808 | 8,2% | 2 |
| 5 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 28.835 | — | — | 28.835 | 7,9% | 13 |
| 6 | CARREFOUR ROMANIA SA CUI: 11588780 | 24.032 | — | — | 24.032 | 6,6% | 1 |
| 7 | INFACO SRL CUI: 2157606 | 23.954 | — | — | 23.954 | 6,6% | 1 |
| 8 | TOP CURS SOLUTION SRL CUI: 38004514 | 20.400 | — | — | 20.400 | 5,6% | 1 |
| 9 | EXPERT DIPLOMATIC GRUP SRL CUI: 36542070 | 19.943 | — | — | 19.943 | 5,5% | 1 |
| 10 | G&M FINISH FIRE SRL CUI: 31518550 | 12.788 | — | — | 12.788 | 3,5% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 365.671 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41054776 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 39831240-0 | 27.08.2026 | 436 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA41034598 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 39831240-0 | 24.08.2026 | 4.925 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA40951948 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 39831240-0 | 06.08.2026 | 938 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA40697259 | EUROSPORT TRADING SA CUI: 7709647 | 39713430-6 | 24.06.2026 | 1.669 |
| Obiectul contractului: aspirator cu tocator stihl sh66 | ||||
| DA40697072 | EUROSPORT TRADING SA CUI: 7709647 | 34913000-0 | 24.06.2026 | 1.590 |
| Obiectul contractului: piese si consumabile motounelte | ||||
| DA40489291 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 39224100-9 | 27.05.2026 | 866 |
| Obiectul contractului: matura sorg 950g bucsa plastic | ||||
| DA40407680 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 39831240-0 | 18.05.2026 | 4.313 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA40260502 | ASCET COM SRL CUI: 5154310 | 34351100-3 | 28.04.2026 | 3.074 |
| Obiectul contractului: anvelope 215/65 r16c michelin agilis 3 vara | ||||
| DA40215305 | TOATE PUBLICITARE SRL CUI: 35559502 | 22462000-6 | 21.04.2026 | 11.850 |
| Obiectul contractului: pachet materiale publicitare | ||||
| DA39998597 | DARCOM SRL CUI: 2161720 | 30192700-8 | 13.03.2026 | 2.233 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/14128825/api/v1/authorities/14128825/spend/api/v1/authorities/14128825/scores/api/v1/authorities/14128825/benchmarks/api/v1/authorities/14128825/county/api/v1/red-flags/by-authority/14128825/api/v1/authorities/14128825/years/api/v1/authorities/14128825/cpv/api/v1/authorities/14128825/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders