Cheltuieli totale
1,39 Mil.
76 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,39 Mil.
277 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul MUREȘ · Locul 281 din 495 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 54; restul de 42 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITESTERO SRL CUI: 43276191 | 169.174 | — | — | 169.174 | 12,2% | 1 |
| 2 | IDEA PAPEL DISTRIBUTION SRL CUI: 42179344 | 103.928 | — | — | 103.928 | 7,5% | 7 |
| 3 | ANAGABI SRL CUI: 15817348 | 86.537 | — | — | 86.537 | 6,2% | 18 |
| 4 | DORU TERM-INSTAL SRL CUI: 20962514 | 74.767 | — | — | 74.767 | 5,4% | 30 |
| 5 | LUCOM TRAVEL SRL CUI: 24911408 | 71.435 | — | — | 71.435 | 5,1% | 3 |
| 6 | SOCAR PETROLEUM SA CUI: 12546600 | 69.082 | — | — | 69.082 | 5,0% | 2 |
| 7 | MINIKIN ART SRL CUI: 46692180 | 68.850 | — | — | 68.850 | 5,0% | 1 |
| 8 | KOMPS-PRINTERS SRL CUI: 38034205 | 58.979 | — | — | 58.979 | 4,2% | 8 |
| 9 | CROSTA SRL CUI: 15793982 | 57.638 | — | — | 57.638 | 4,2% | 1 |
| 10 | MOTFAI INVESTSISTER SRL CUI: 44140863 | 48.581 | — | — | 48.581 | 3,5% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 1,39 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41159342 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 11.09.2026 | 354 |
| Obiectul contractului: certificat digital calificat cu valabilitate 3 ani | ||||
| DA41146649 | SOCAR PETROLEUM SA CUI: 12546600 | 09134200-9 | 09.09.2026 | 39.670 |
| Obiectul contractului: carburant | ||||
| DA41123069 | AUTO TRANS COM SRL CUI: 13930293 | 34300000-0 | 07.09.2026 | 7.647 |
| Obiectul contractului: servicii intretinere auto opel movano b bus 2.3 | ||||
| DA41098871 | DAKOMA INVEST SRL CUI: 27676803 | 39162110-9 | 02.09.2026 | 819 |
| Obiectul contractului: pachet rechizite si tipizate scolare | ||||
| DA41079879 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 39122100-4 | 31.08.2026 | 11.885 |
| Obiectul contractului: pachet conform oferta dn99 s174193 | ||||
| DA41018339 | DORU TERM-INSTAL SRL CUI: 20962514 | 50413200-5 | 19.08.2026 | 14.724 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare a echipamentului de stingere a incediilor | ||||
| DA41007551 | ADISON COMPANY SRL CUI: 14186656 | 39831240-0 | 18.08.2026 | 6.287 |
| Obiectul contractului: pachet sgc - produse curatenie | ||||
| DA40860788 | ANAGABI SRL CUI: 15817348 | 90921000-9 | 21.07.2026 | 5.909 |
| Obiectul contractului: dezinfectie,dezinsectie si deratizare. | ||||
| DA40697433 | VIVA ASIST SRL CUI: 30276190 | 72261000-2 | 24.06.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare acces si utilizare platforma informatica de management organizational - viva | ||||
| DA40685473 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 23.06.2026 | 5.109 |
| Obiectul contractului: pachet 104417739 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/14157405/api/v1/authorities/14157405/spend/api/v1/authorities/14157405/scores/api/v1/authorities/14157405/benchmarks/api/v1/authorities/14157405/county/api/v1/red-flags/by-authority/14157405/api/v1/authorities/14157405/years/api/v1/authorities/14157405/cpv/api/v1/authorities/14157405/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders