Cheltuieli totale
854.032 RON
52 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
854.032 RON
116 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul BRĂILA · Locul 237 din 346 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 43; restul de 31 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MADKLU BUSSINES SRL CUI: 42500761 | 217.854 | — | — | 217.854 | 25,5% | 1 |
| 2 | QUARTZ MATRIX SRL CUI: 5150840 | 121.721 | — | — | 121.721 | 14,3% | 1 |
| 3 | LIGIDRON SRL CUI: 26241100 | 99.995 | — | — | 99.995 | 11,7% | 1 |
| 4 | TABERE TUMBA SRL CUI: 36242170 | 58.370 | — | — | 58.370 | 6,8% | 2 |
| 5 | ANRAD FLOORING SRL CUI: 42881283 | 57.564 | — | — | 57.564 | 6,7% | 1 |
| 6 | URGENT FIRE ANTIINCENDIU SRL CUI: 44755850 | 42.900 | — | — | 42.900 | 5,0% | 5 |
| 7 | NAVIGATORUL COM SRL CUI: 7291640 | 30.044 | — | — | 30.044 | 3,5% | 1 |
| 8 | PLASTRIVAS SRL CUI: 32206700 | 21.530 | — | — | 21.530 | 2,5% | 2 |
| 9 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 17.065 | — | — | 17.065 | 2,0% | 3 |
| 10 | LAVITEX PROD SRL CUI: 7152561 | 16.600 | — | — | 16.600 | 1,9% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 854.032 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40995540 | ACAROM SRL CUI: 24543888 | 90923000-3 | 14.08.2026 | 300 |
| Obiectul contractului: achizite directa | ||||
| DA40995506 | ACAROM SRL CUI: 24543888 | 90921000-9 | 14.08.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: achizite directa | ||||
| DA40910788 | FIRECONS SRL CUI: 18696526 | 50413200-5 | 30.07.2026 | 785 |
| Obiectul contractului: achizite directa | ||||
| DA40866207 | URGENT FIRE ANTIINCENDIU SRL CUI: 44755850 | 71317100-4 | 22.07.2026 | 4.500 |
| Obiectul contractului: achizite directa | ||||
| DA40866617 | TESTCAR SERVICE SRL CUI: 17388587 | 71631200-2 | 22.07.2026 | 207 |
| Obiectul contractului: achizite directa | ||||
| DA40735727 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 01.07.2026 | 4.327 |
| Obiectul contractului: achizite directa_pachet materiale pentru zugravit | ||||
| DA40577443 | ROVAL PRINT SRL CUI: 14476846 | 39263000-3 | 09.06.2026 | 1.799 |
| Obiectul contractului: achizite directa pachet birotica papetarie | ||||
| DA40528740 | AMBALEN SRL CUI: 14787370 | 09211100-2 | 03.06.2026 | 61 |
| Obiectul contractului: achizitie ulei masina tuns iarba | ||||
| DA40495382 | HILF TRADE SRL CUI: 4587910 | 50312310-1 | 28.05.2026 | 3.500 |
| Obiectul contractului: service calculatoare pc , imprimante si copiatoare / luna | ||||
| DA40489327 | AMBALEN SRL CUI: 14787370 | 16311000-8 | 28.05.2026 | 3.305 |
| Obiectul contractului: achizitie masina tuns iarba | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/14392133/api/v1/authorities/14392133/spend/api/v1/authorities/14392133/scores/api/v1/authorities/14392133/benchmarks/api/v1/authorities/14392133/county/api/v1/red-flags/by-authority/14392133/api/v1/authorities/14392133/years/api/v1/authorities/14392133/cpv/api/v1/authorities/14392133/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders