Cheltuieli totale
9,82 Mil.
112 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,82 Mil.
660 achiziții
Achiziții offline
24.000 RON
1 achiziții
Licitații
7,98 Mil.
6 proceduri · 6 contracte
Rata ofertantului unic
100,0%
6 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 1 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul CLUJ · Locul 190 din 578 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 80; restul de 68 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORTIS FORM SRL CUI: 30002216 | — | — | 5.435.100 | 5.435.100 | 55,3% | 1 |
| 2 | ASCENDO SRL CUI: 14177941 | — | — | 2.540.101 | 2.540.101 | 25,9% | 5 |
| 3 | DEBRIEFING SECURITY TEAM SRL CUI: 15564806 | 356.945 | — | — | 356.945 | 3,6% | 12 |
| 4 | TUTI CLEANING SRL CUI: 34722660 | 133.000 | — | — | 133.000 | 1,4% | 8 |
| 5 | L M SERCOM SRL CUI: 2887929 | 122.680 | — | — | 122.680 | 1,2% | 68 |
| 6 | CLOUDLOGIC SRL CUI: 33699178 | 87.076 | — | — | 87.076 | 0,9% | 38 |
| 7 | PRO TUTILITY SRL CUI: 30060420 | 79.840 | — | — | 79.840 | 0,8% | 4 |
| 8 | MPM GUARD SECURITY SRL CUI: 36786112 | 74.911 | — | — | 74.911 | 0,8% | 8 |
| 9 | TOMA MARIUS GLIGOR PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 27041479 | 71.512 | — | — | 71.512 | 0,7% | 13 |
| 10 | FULEA ENGINEERING SRL CUI: 40238452 | 71.108 | — | — | 71.108 | 0,7% | 8 |
Ponderea este calculată din cei 9,82 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41245141 | DIGISIGN SA CUI: 17544945 | 79132100-9 | 23.09.2026 | 290 |
| Obiectul contractului: semnatura electronica | ||||
| DA40940324 | KATANCA SRL CUI: 18903257 | 18143000-3 | 05.08.2026 | 1.851 |
| Obiectul contractului: halate protectie cursuri | ||||
| DA40919785 | BNBUSINESS SRL CUI: 10933694 | 39831240-0 | 31.07.2026 | 143 |
| Obiectul contractului: materiale curs femeie servici | ||||
| DA40913235 | LAN SERVICE SRL CUI: 14471490 | 30192113-6 | 30.07.2026 | 1.719 |
| Obiectul contractului: cartus cerneala hp ofiice pro 7720 | ||||
| DA40913294 | LAN SERVICE SRL CUI: 14471490 | 30125120-8 | 30.07.2026 | 528 |
| Obiectul contractului: toner black imprimanta hp p2055 | ||||
| DA40883570 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 16160000-4 | 24.07.2026 | 1.784 |
| Obiectul contractului: produse gradinarit curs | ||||
| DA40869520 | LAN SERVICE SRL CUI: 14471490 | 30125100-2 | 23.07.2026 | 895 |
| Obiectul contractului: tonere canon black | ||||
| DA40869627 | LAN SERVICE SRL CUI: 14471490 | 30125000-1 | 23.07.2026 | 235 |
| Obiectul contractului: toner rezidual original pentru imprimanta xerox c7100 | ||||
| DA40860957 | L M SERCOM SRL CUI: 2887929 | 33700000-7 | 21.07.2026 | 7.001 |
| Obiectul contractului: produse curs coafor si frizerie | ||||
| DA40852541 | FARMEC SA CUI: 199150 | 33711400-1 | 20.07.2026 | 553 |
| Obiectul contractului: produse curs manichiura zalau | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1104540 | TARTA MARCEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 27260428 | 60000000-8 | 16.05.2019 | 24.000 |
| Obiectul contractului: prestari servicii de transport | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1165602 | norme proprii (anexa 2b) | 80521000-2 | 07.04.2026 | 5.435.100 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare de formatori pentru programe de formare profesionala organizate de crfpa cluj (p2), <br>proiect competent-format, calificat, competitiv pe piata muncii, cod smis 336923 | ||||
| SCNA1085528 | procedura simplificata | 80530000-8 | 26.04.2023 | 40 |
| Obiectul contractului: achizitie de servicii de furnizare de formatori/instructori/preparatori formare/evaluatori pentru crfpa cluj | ||||
| SCNA1068753 | procedura simplificata | 80530000-8 | 28.04.2022 | 34 |
| Obiectul contractului: achizitie de servicii de furnizare de formatori/instructori/preparatori formare/evaluatori pentru crfpa cluj | ||||
| SCNA1051789 | procedura simplificata | 80530000-8 | 23.04.2021 | 1.440.000 |
| Obiectul contractului: achizitie de servicii de furnizare de formatori/ instructori/ preparatori formare/ evaluatori pentru crfpa cluj | ||||
| SCNA1036159 | procedura simplificata | 80530000-8 | 30.04.2020 | 27 |
| Obiectul contractului: achizitie de servicii de furnizarea de formatori/ instructori preparatori formare/ specialisti/ evaluatori pentru crfpa cluj | ||||
| SCNA1015570 | procedura simplificata | 80530000-8 | 25.04.2019 | 1.100.000 |
| Obiectul contractului: achizitie de servicii de furnizare formatori/instructori preparatori formare/ specialisti evaluatori pentru crfpa cluj | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/14436442/api/v1/authorities/14436442/spend/api/v1/authorities/14436442/scores/api/v1/authorities/14436442/benchmarks/api/v1/authorities/14436442/county/api/v1/red-flags/by-authority/14436442/api/v1/authorities/14436442/years/api/v1/authorities/14436442/cpv/api/v1/authorities/14436442/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders