Cheltuieli totale
181,04 Mil.
389 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,28 Mil.
219 achiziții
Achiziții offline
7,37 Mil.
421 achiziții
Licitații
172,39 Mil.
108 proceduri · 657 contracte
Rata ofertantului unic
25,2%
508 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 4.174 din 5.138
Indice DSI
4,8%
8,65 Mil. din 181,04 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 4.037 din 4.323
Indice HHI
401
0 din 4 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 3.030 din 3.055
În context județean: 0,35% din banii cheltuiți în județul CLUJ · Locul 33 din 578 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 64; restul de 52 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW ERA CONFORT CONSTRUCT SRL CUI: 36316129 | — | — | 16.793.140 | 16.793.140 | 9,3% | 25 |
| 2 | VERTIMEX DAL SRL CUI: 17724954 | — | 278.071 | 8.095.064 | 8.373.135 | 4,6% | 16 |
| 3 | LU & SI COMPANY SRL CUI: 13823580 | — | — | 6.454.415 | 6.454.415 | 3,6% | 10 |
| 4 | CAMPREDO CONSTRUCT SRL CUI: 32852736 | 10.572 | 22.135 | 6.309.125 | 6.341.832 | 3,5% | 9 |
| 5 | BUMB COMPANY SRL CUI: 21880269 | 3.696 | 70.016 | 5.153.891 | 5.227.603 | 2,9% | 13 |
| 6 | DALYOS FLY SRL CUI: 35274483 | — | — | 4.279.874 | 4.279.874 | 2,4% | 9 |
| 7 | OZICON SRL CUI: 8475552 | — | — | 4.076.226 | 4.076.226 | 2,3% | 4 |
| 8 | HIDROIZOLATII & PISCINE SRL CUI: 35836476 | — | 12.022 | 3.853.005 | 3.865.027 | 2,1% | 18 |
| 9 | ALEMON TEAM SRL CUI: 38129950 | — | 44.000 | 3.636.279 | 3.680.279 | 2,0% | 5 |
| 10 | NORD PROIECT EXPERT SRL CUI: 33013201 | — | — | 3.514.445 | 3.514.445 | 1,9% | 4 |
Ponderea este calculată din cei 181,04 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit. Restul de 3 RON sunt bani din licitații fără împărțire completă pe câștigători în date.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41095221 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44600000-6 | 02.09.2026 | 261 |
| Obiectul contractului: vas expansiune 24l | ||||
| DA41095175 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44163230-1 | 02.09.2026 | 183 |
| Obiectul contractului: racorduri pentru tevi | ||||
| DA39965400 | INTERSOFT NET SRL CUI: 49807004 | 72261000-2 | 09.03.2026 | 400 |
| Obiectul contractului: mentenanta 12 luni - isdp10 - constructor | ||||
| DA37487851 | INTERSOFT START SOLUTIONS SRL CUI: 33322231 | 72540000-2 | 17.02.2025 | 400 |
| Obiectul contractului: mentenanta 12 luni - isdp10 - constructor | ||||
| DA37254850 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44531300-4 | 30.12.2024 | 272 |
| Obiectul contractului: furnizare materiale constructii | ||||
| DA37252173 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44110000-4 | 24.12.2024 | 9.331 |
| Obiectul contractului: furnizare materiale constructii | ||||
| DA36398003 | SEA ROMANIA SRL CUI: 12472120 | 39200000-4 | 30.08.2024 | 2.160 |
| Obiectul contractului: furnizare picior reglabil cu surub m8x40 | ||||
| DA35946520 | SEA ROMANIA SRL CUI: 12472120 | 39157000-7 | 13.06.2024 | 1.800 |
| Obiectul contractului: furnizare picior reglabil cu surub m8x40 | ||||
| DA35680207 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 10.05.2024 | 533 |
| Obiectul contractului: furnizare accesorii mobilier | ||||
| DA35589884 | ARABESQUE SRL CUI: 5340801 | 44316510-6 | 23.04.2024 | 9.025 |
| Obiectul contractului: glisiera cu bile 45x400mm | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2799292 | VECTRA EXIM SRL CUI: 4056411 | 50110000-9 | 06.07.2026 | 3.490 |
| Obiectul contractului: serviciu revizie stivuitor | ||||
| DAN2799267 | IT ECOSERV SRL CUI: 21365077 | 50300000-8 | 06.07.2026 | 1.530 |
| Obiectul contractului: service reparare imprimante | ||||
| DAN2799239 | IT ECOSERV SRL CUI: 21365077 | 50300000-8 | 06.07.2026 | 5.705 |
| Obiectul contractului: service reparare imprimante | ||||
| DAN2799231 | BUCOVINA DARIUS CONSTRUCT SRL CUI: 40920769 | 45453000-7 | 06.07.2026 | 178.363 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii curente la pav.h4 | ||||
| DAN2799210 | ELIS AGREGATE SRL CUI: 15727075 | 14000000-1 | 06.07.2026 | 164.208 |
| Obiectul contractului: piatra sparta concasata 60-90mm | ||||
| DAN2799192 | IGN SERVICE SRL CUI: 51615590 | 90731500-5 | 06.07.2026 | 25.500 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare tehnica a instalatiei cu gaz si a punctelor de ardere | ||||
| DAN2799172 | ACTIV CLEAN SERV SRL CUI: 36125277 | 90460000-9 | 06.07.2026 | 1.900 |
| Obiectul contractului: serviciu vidanjare | ||||
| DAN2799159 | ACTIV CLEAN SERV SRL CUI: 36125277 | 90460000-9 | 06.07.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: serviciu vidanjare | ||||
| DAN2799155 | ACTIV CLEAN SERV SRL CUI: 36125277 | 90460000-9 | 06.07.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: serviciu de vidanjare | ||||
| DAN2799146 | MONDOCOM SRL CUI: 2892518 | 50800000-3 | 06.07.2026 | 4.268 |
| Obiectul contractului: serviciu de schimbare piesa siemens lfl 1.333bt | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1122132 | procedura simplificata | 45453000-7 | 11.09.2026 | 4.759.759 |
| Obiectul contractului: transa ii - lucrari de reparatii curente pentru locatiile: um01220 zalau, um01090 predeal, um01049 cluj-napoca, um02310 sibiu, um01354 baia mare - 7 loturi | ||||
| SCNA1120949 | procedura simplificata | 45453000-7 | 11.09.2026 | 4.167.960 |
| Obiectul contractului: transa i - lucrari de reparatii curente pentru locatiile: um01495 cincu(cartisoara), um01049 cluj-napoca, um02216 cluj-napoca, um01099 brad, um01518 prundu-bargaului, um01463 floresti - 6 loturi | ||||
| SCNA1135526 | procedura simplificata | 45453000-7 | 31.07.2026 | 9.150.536 |
| Obiectul contractului: transa i - lucrari de reparatii curente pentru locatiile: um 01165 odorheiu secuiesc, um 02310 sibiu, um 01221 timisoara, um 01354 baia mare, um 02032 cluj-napoca, um 01468 simleu silvaniei, um 01158 miercurea ciuc, um 01463 floresti, um 01021 lugoj, um 01037 vatra dornei, um 01515 turda, um 02267 bistrita -- 12 loturi | ||||
| SCNA1124869 | procedura simplificata | 03413000-8 | 29.07.2026 | 376.309 |
| Obiectul contractului: acord-cadru furnizare combustibil solid - lemn de foc esenta tare paletizat. | ||||
| SCNA1126727 | procedura simplificata | 45453000-7 | 02.07.2026 | 1.842.232 |
| Obiectul contractului: transa iv - lucrari de reparatii curente pentru locatiile: um01158 miercurea ciuc, um01518 prundu-bargaului, um02216 cluj-napoca, - 3 loturi | ||||
| SCNA1127703 | procedura simplificata | 45453000-7 | 05.06.2026 | 1.693.918 |
| Obiectul contractului: transa vi - lucrari de reparatii curente pentru locatiile: um01788 lunca de sus, um02310 sibiu, um01515 turda - 3 loturi | ||||
| SCNA1119580 | procedura simplificata | 44191400-9 | 27.04.2026 | 367.988 |
| Obiectul contractului: acord-cadru furnizare materiale pentru confectionarea obiectelor de mobiler | ||||
| SCNA1122127 | procedura simplificata | 45453000-7 | 03.03.2026 | 1.965.124 |
| Obiectul contractului: transa iii - lucrari de reparatii curente pentru locatiile: um01165 odorheiu secuiesc, um02216 cluj-napoca, um01049 cluj-napoca, um01020 dej, um01515 turda, um01495 cincu, um01220 zalau - 9 loturi | ||||
| SCNA1124597 | procedura simplificata | 45453000-7 | 22.01.2026 | 383.242 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii curente pentru um01495 cincu - pav i2 si i57 - constructii si instalatii | ||||
| CAN1149644 | licitatie deschisa | 44110000-4 | 03.10.2025 | 15.680 |
| Obiectul contractului: furnizare materiale de constructii | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/14619075/api/v1/authorities/14619075/spend/api/v1/authorities/14619075/scores/api/v1/authorities/14619075/benchmarks/api/v1/authorities/14619075/county/api/v1/red-flags/by-authority/14619075/api/v1/authorities/14619075/years/api/v1/authorities/14619075/cpv/api/v1/authorities/14619075/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders