Cheltuieli totale
423.432 RON
27 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
208.849 RON
65 achiziții
Achiziții offline
214.583 RON
154 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul SATU MARE · Locul 266 din 312 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 20; restul de 8 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTEC SRL CUI: 5319583 | 73.288 | 163.508 | — | 236.796 | 55,9% | 56 |
| 2 | CONSTRUCTII BOMEX SRL CUI: 669766 | 42.017 | — | — | 42.017 | 9,9% | 2 |
| 3 | DERSIDAN SRL CUI: 3737440 | — | 17.705 | — | 17.705 | 4,2% | 26 |
| 4 | UNICARM SRL CUI: 6531770 | — | 16.650 | — | 16.650 | 3,9% | 37 |
| 5 | EUROGRUP BOGDAN SRL CUI: 24660152 | 16.463 | — | — | 16.463 | 3,9% | 4 |
| 6 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 15.762 | — | — | 15.762 | 3,7% | 15 |
| 7 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 11.810 | — | — | 11.810 | 2,8% | 8 |
| 8 | IONCE M&N SRL CUI: 42812011 | — | 10.565 | — | 10.565 | 2,5% | 27 |
| 9 | EDEN FLOWERS DIGITALS SRL CUI: 45312258 | 9.850 | — | — | 9.850 | 2,3% | 4 |
| 10 | DOCOM ELECTRONIC SRL CUI: 15649651 | 6.865 | — | — | 6.865 | 1,6% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 423.432 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40627225 | EUROGRUP BOGDAN SRL CUI: 24660152 | 15800000-6 | 15.06.2026 | 13.272 |
| Obiectul contractului: pachet alimente | ||||
| DA40292163 | EUROGRUP BOGDAN SRL CUI: 24660152 | 15800000-6 | 30.04.2026 | 2.241 |
| Obiectul contractului: pachet um01653 satu mare | ||||
| DA40109133 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 72400000-4 | 01.04.2026 | 1.808 |
| Obiectul contractului: serviciu internet si telefonie | ||||
| DA39923043 | POSZET SRL CUI: 17670277 | 09123000-7 | 02.03.2026 | 1.103 |
| Obiectul contractului: revizia technica a instalatiilor de utilizare gaze naturale | ||||
| DA39923078 | POSZET SRL CUI: 17670277 | 09123000-7 | 02.03.2026 | 1.424 |
| Obiectul contractului: revizia technica a instalatiilor de utilizare gaze naturale | ||||
| DA39885556 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 72400000-4 | 25.02.2026 | 201 |
| Obiectul contractului: servicii de telecomunicatii | ||||
| DA39727630 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 72400000-4 | 28.01.2026 | 201 |
| Obiectul contractului: contract digi 1 luna | ||||
| DA39590112 | DIPOL CONNECT SRL CUI: 26051890 | 32422000-7 | 19.12.2025 | 3.852 |
| Obiectul contractului: componente de retea trusa linie de telecomunicatii si echipament de conectare retele | ||||
| DA39518298 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 72319000-4 | 12.12.2025 | 201 |
| Obiectul contractului: servicii telecomunicatii 1 luna | ||||
| DA39407392 | POSZET SRL CUI: 17670277 | 09123000-7 | 28.11.2025 | 1.008 |
| Obiectul contractului: remedierea instalatiei de gaze naturale in veredea iscirizarii | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2388956 | SANTEC SRL CUI: 5319583 | 15813000-0 | 21.02.2025 | 8.183 |
| Obiectul contractului: achizitie alimente | ||||
| DAN2083198 | IONCE M&N SRL CUI: 42812011 | 15813000-0 | 05.01.2024 | 54 |
| Obiectul contractului: achizitie alimente factura nr 1832 | ||||
| DAN2083194 | SANTEC SRL CUI: 5319583 | 15813000-0 | 05.01.2024 | 526 |
| Obiectul contractului: achizitie alimente factura nr 134389 | ||||
| DAN2083187 | IONCE M&N SRL CUI: 42812011 | 15813000-0 | 05.01.2024 | 280 |
| Obiectul contractului: achizitie alimente factura nr 1831 | ||||
| DAN2083182 | SANTEC SRL CUI: 5319583 | 15813000-0 | 05.01.2024 | 3.115 |
| Obiectul contractului: achizitie alimente factura nr 105765 | ||||
| DAN2083175 | IONCE M&N SRL CUI: 42812011 | 15813000-0 | 05.01.2024 | 954 |
| Obiectul contractului: achizitie alimente factura nr 1830 | ||||
| DAN2083167 | SANTEC SRL CUI: 5319583 | 15813000-0 | 05.01.2024 | 19.573 |
| Obiectul contractului: achizitie alimente factura nr 105764 | ||||
| DAN2063744 | SANTEC SRL CUI: 5319583 | 15813000-0 | 11.12.2023 | 7.264 |
| Obiectul contractului: achizitie alimente factura nr 134346 | ||||
| DAN2063742 | SANTEC SRL CUI: 5319583 | 15813000-0 | 11.12.2023 | 3.071 |
| Obiectul contractului: achizitie alimente factura nr 105713 | ||||
| DAN2063739 | SANTEC SRL CUI: 5319583 | 15813000-0 | 11.12.2023 | 388 |
| Obiectul contractului: achizitie alimente factura nr 105712 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/14711313/api/v1/authorities/14711313/spend/api/v1/authorities/14711313/scores/api/v1/authorities/14711313/benchmarks/api/v1/authorities/14711313/county/api/v1/red-flags/by-authority/14711313/api/v1/authorities/14711313/years/api/v1/authorities/14711313/cpv/api/v1/authorities/14711313/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders