Cheltuieli totale
14,74 Mil.
641 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
13,44 Mil.
5.290 achiziții
Achiziții offline
922.525 RON
446 achiziții
Licitații
374.000 RON
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,05% din banii cheltuiți în județul PRAHOVA · Locul 136 din 531 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 157; restul de 145 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMA VERDE SRL CUI: 16550434 | 837.749 | — | — | 837.749 | 5,7% | 35 |
| 2 | ARTSANI COM SRL CUI: 14528066 | 556.477 | 13.406 | — | 569.883 | 3,9% | 731 |
| 3 | CHIRTRANS SRL CUI: 14585908 | 520.650 | — | — | 520.650 | 3,5% | 516 |
| 4 | VERDE ORNAMENTAL SRL CUI: 42510595 | 512.275 | — | — | 512.275 | 3,5% | 60 |
| 5 | EVOCLIMA SISTEM SRL CUI: 33028415 | 495.216 | — | — | 495.216 | 3,4% | 183 |
| 6 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 419.851 | — | — | 419.851 | 2,8% | 101 |
| 7 | VEERTICAL CITY BUILD SRL CUI: 52620900 | 411.494 | — | — | 411.494 | 2,8% | 4 |
| 8 | CENTRUL MEDICAL MEDIURG SRL CUI: 6484597 | 395.978 | 3.719 | — | 399.697 | 2,7% | 342 |
| 9 | NURVIL SRL CUI: 8517267 | — | — | 374.000 | 374.000 | 2,5% | 1 |
| 10 | VIP IT SVILUPPO SERV SRL CUI: 34047652 | 364.937 | — | — | 364.937 | 2,5% | 36 |
Ponderea este calculată din cei 14,74 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41295656 | RECOSPORT SRL CUI: 28735800 | 33141111-1 | 30.09.2026 | 1.570 |
| Obiectul contractului: pachet bandaje | ||||
| DA41287186 | CHIRTRANS SRL CUI: 14585908 | 60170000-0 | 29.09.2026 | 550 |
| Obiectul contractului: inchiriere de vehicule de transport persoane conform comanda nr 6515 din data de 21/09/2026 | ||||
| DA41289655 | ROBY GAS TRADING SRL CUI: 32003226 | 60170000-0 | 29.09.2026 | 8.023 |
| Obiectul contractului: inchiriere autocar conform comanda 6510 / 21.09.2026 | ||||
| DA41260336 | BEST SANDWICH FACTORY SRL CUI: 30700057 | 15811511-1 | 28.09.2026 | 984 |
| Obiectul contractului: pachet sandwich pentru sportivi | ||||
| DA41256327 | CENTRUL MEDICAL MEDIURG SRL CUI: 6484597 | 85143000-3 | 24.09.2026 | 1.800 |
| Obiectul contractului: asistenta medicala activitati sportive | ||||
| DA41256470 | CENTRUL MEDICAL MEDIURG SRL CUI: 6484597 | 85143000-3 | 24.09.2026 | 900 |
| Obiectul contractului: asistenta medicala activitati sportive | ||||
| DA41229718 | FRATELLI SPORTS SRL CUI: 25068338 | 37400000-2 | 22.09.2026 | 4.463 |
| Obiectul contractului: pachet echipament sportiv | ||||
| DA41212757 | VERDE ORNAMENTAL SRL CUI: 42510595 | 45236119-7 | 21.09.2026 | 60.520 |
| Obiectul contractului: lucrari de inlocuire a gazonului natural in zonele portilor de fotbal din cadrul stadion ilie oana | ||||
| DA41206697 | CENTRUL MEDICAL MEDIURG SRL CUI: 6484597 | 85143000-3 | 18.09.2026 | 800 |
| Obiectul contractului: asistenta medicala activitati sportive | ||||
| DA41206722 | CENTRUL MEDICAL MEDIURG SRL CUI: 6484597 | 85143000-3 | 18.09.2026 | 1.350 |
| Obiectul contractului: asistenta medicala activitati sportive | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2864975 | ARTSANI COM SRL CUI: 14528066 | 44810000-1 | 28.09.2026 | 171 |
| Obiectul contractului: vopsea lavabil | ||||
| DAN2861591 | KEIRON LOGISTICS SRL CUI: 6697285 | 16810000-6 | 23.09.2026 | 774 |
| Obiectul contractului: disc ambreiaj tractor | ||||
| DAN2860746 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 31440000-2 | 22.09.2026 | 89 |
| Obiectul contractului: baterii | ||||
| DAN2853383 | HARNICUTA CLEAN SRL CUI: 24857503 | 39831240-0 | 14.09.2026 | 154 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DAN2851796 | EUROPOLIS SA TULCEA CUI: 3056227 | 98341000-5 | 11.09.2026 | 541 |
| Obiectul contractului: servicii hoteliere, 2 pers. din echipa de baschet juniori, 28.08-30.08.2026 | ||||
| DAN2851769 | ARTSANI COM SRL CUI: 14528066 | 39137000-1 | 11.09.2026 | 481 |
| Obiectul contractului: pastile de sare pentru dedurizare, 10 | ||||
| DAN2849382 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 60210000-3 | 08.09.2026 | 968 |
| Obiectul contractului: bilete de tren delegatia de baschet seniori 04.09-05.09.2026 | ||||
| DAN2849350 | TIGRU SRL CUI: 6208850 | 55300000-3 | 08.09.2026 | 3.027 |
| Obiectul contractului: servicii de servire a mesei echipa de box, 4 pers., 01.09-07.09.2026 | ||||
| DAN2849347 | TIGRU SRL CUI: 6208850 | 98341000-5 | 08.09.2026 | 6.811 |
| Obiectul contractului: servicii de cazare echipa de box, 9 pers., 01.09-07.09.2026 | ||||
| DAN2849264 | CARSERV IMPEX SRL CUI: 19148220 | 50100000-6 | 08.09.2026 | 1.917 |
| Obiectul contractului: servicii de inlocuire curea compresor microbuz | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1006955 | procedura simplificata | 34114400-3 | 25.10.2018 | 374.000 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare microbuze minim 18 +1 - 2 buc | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/14742948/api/v1/authorities/14742948/spend/api/v1/authorities/14742948/scores/api/v1/authorities/14742948/benchmarks/api/v1/authorities/14742948/county/api/v1/red-flags/by-authority/14742948/api/v1/authorities/14742948/years/api/v1/authorities/14742948/cpv/api/v1/authorities/14742948/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders