Cheltuieli totale
396,66 Mil.
1.452 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
29,32 Mil.
5.412 achiziții
Achiziții offline
28,96 Mil.
1.576 achiziții
Licitații
338,37 Mil.
433 proceduri · 1.256 contracte
Rata ofertantului unic
46,4%
520 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 2.293 din 5.138
Indice DSI
14,7%
58,28 Mil. din 396,66 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 3.703 din 4.323
Indice HHI
3.602
3 din 21 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 562 din 3.055
În context județean: 0,09% din banii cheltuiți în județul BUCUREȘTI · Locul 99 din 1.648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 177; restul de 165 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROHDE & SCHWARZ ROMANIA SRL CUI: 13868973 | 4.634 | 299.522 | 69.467.538 | 69.771.694 | 17,6% | 153 |
| 2 | STARC4SYS SRL CUI: 31340215 | 34.950 | 34.950 | 40.653.439 | 40.723.339 | 10,3% | 22 |
| 3 | COMTEST SRL CUI: 24572875 | 48.602 | 234.863 | 18.563.677 | 18.847.142 | 4,8% | 105 |
| 4 | ETA2U SRL CUI: 1801821 | 13.947 | 73.772 | 17.420.729 | 17.508.448 | 4,4% | 59 |
| 5 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA CUI: 13267213 | — | — | 14.085.467 | 14.085.467 | 3,6% | 34 |
| 6 | CELESTA COMEXIM SRL CUI: 3803128 | — | 94.900 | 12.317.015 | 12.411.915 | 3,1% | 49 |
| 7 | BACKSTAGE PRODUCTION GROUP INTERNATIONAL SRL CUI: 15972430 | — | — | 11.800.711 | 11.800.711 | 3,0% | 1 |
| 8 | VANGUARD SECURITY SERVICES SRL CUI: 29098102 | 10.862.154 | 44.997 | — | 10.907.151 | 2,7% | 95 |
| 9 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 9.421 | 27.443 | 8.465.541 | 8.502.405 | 2,1% | 32 |
| 10 | ASEE SOLUTIONS SRL CUI: 6614131 | — | 1.243 | 8.496.023 | 8.497.266 | 2,1% | 7 |
Ponderea este calculată din cei 396,66 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41288155 | FISCALMAG METROLOGIE SRL CUI: 31376740 | 50411000-9 | 30.09.2026 | 300 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare metrologica periodica pentru cantarul model platforma | ||||
| DA41302088 | NOVO CLASS SRL CUI: 32279559 | 90910000-9 | 30.09.2026 | 1.400 |
| Obiectul contractului: servicii spalare/curatare ferestre exterioare la sediul dr cluj | ||||
| DA41261911 | BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA CUI: 4283376 | 50433000-9 | 24.09.2026 | 174 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare metrologica periodica pentru cantarul model platforma - dr cluj | ||||
| DA41250151 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44800000-8 | 24.09.2026 | 1.569 |
| Obiectul contractului: materiale pentru reparatii liceter | ||||
| DA41248157 | DATA SPEED SRL CUI: 17394503 | 42923200-4 | 23.09.2026 | 312 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare metrologica periodica pentru cantarul model platforma - dr cluj | ||||
| DA41220313 | MAX-LU IMPEX SRL CUI: 31676674 | 42923230-3 | 22.09.2026 | 150 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare metrologica periodica pentru cantarul model platforma dri | ||||
| DA41211486 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 42131110-0 | 18.09.2026 | 607 |
| Obiectul contractului: materiale pentru reparatii oj dambovita | ||||
| DA41202906 | ELECTRIC VALCOR SRL CUI: 17600425 | 42122170-2 | 17.09.2026 | 231 |
| Obiectul contractului: materiale pentru reparatii oj dambovita | ||||
| DA41116257 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44164310-3 | 04.09.2026 | 1.088 |
| Obiectul contractului: materiale pentru reparatii oj constanta | ||||
| DA41114921 | HORNBACH CENTRALA SRL CUI: 17777320 | 42661100-8 | 04.09.2026 | 243 |
| Obiectul contractului: materiale pentru reparatii oj constanta | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2868915 | CRIANCEZ SRL CUI: 27589880 | 15860000-4 | 30.09.2026 | 1.540 |
| Obiectul contractului: antiderapant deszapezire | ||||
| DAN2868859 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15860000-4 | 30.09.2026 | 271 |
| Obiectul contractului: produse protocol dr iasi | ||||
| DAN2868817 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15860000-4 | 30.09.2026 | 248 |
| Obiectul contractului: produse de protocol dr timisoara | ||||
| DAN2868788 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15860000-4 | 30.09.2026 | 274 |
| Obiectul contractului: produse de protocol dr cluj | ||||
| DAN2867490 | OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM SRL CUI: 6519768 | 60400000-2 | 29.09.2026 | 1.654 |
| Obiectul contractului: achizitie bilet avion viena | ||||
| DAN2867482 | TRAVEL TIME D&R SRL CUI: 17926970 | 60400000-2 | 29.09.2026 | 979 |
| Obiectul contractului: achizitie bilet avion cluj napoca | ||||
| DAN2863592 | UMEB ENERGY SRL CUI: 20061479 | 50532300-6 | 24.09.2026 | 1.825 |
| Obiectul contractului: servicii reparatii grup electrogen lot 2 (act aditional nr. 3) | ||||
| DAN2863319 | RODO INSTAL SRL CUI: 19332906 | 50711000-2 | 24.09.2026 | 7.822 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare a instalatiei electrice de la site-ul de monitorizare deva - dealul plaiului | ||||
| DAN2861679 | OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM SRL CUI: 6519768 | 60400000-2 | 23.09.2026 | 155 |
| Obiectul contractului: act aditional - achizitie bilet avion dubrovnik | ||||
| DAN2861201 | CARD INSTAL SRL CUI: 14114609 | 45333000-0 | 23.09.2026 | 370 |
| Obiectul contractului: servicii de revizie tehnica periodica a instalatiei de utilizare a gazelor naturale pentru punctul de consum situat in municipiul zalau, str. caprioarei nr. 2e, jud. salaj - oj salaj) | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1140506 | licitatie deschisa | 50410000-2 | 21.09.2026 | 547.853 |
| Obiectul contractului: acord-cadru avand ca obiect prestarea de servicii de mentenanta si reparatie a statiilor de monitorizare (stm, stmg, smg) si a centrelor regionale de control aferente | ||||
| CAN1099524 | licitatie deschisa | 50410000-2 | 09.09.2026 | 1.564.880 |
| Obiectul contractului: acorduri-cadru avand ca obiect prestarea de servicii de etalonare (calibrare) si reparatie pentru echipamentele de masura si control aflate in dotarea ancom si iesite din perioada de garantie (coduri cpv: 50410000-2 si 50433000-9) | ||||
| CAN1172886 | licitatie deschisa | 48517000-5 | 09.09.2026 | 972.685 |
| Obiectul contractului: acord-cadru avand ca obiect inchirierea de licente software pentru asigurarea legalitatii utilizarii produselor si serviciilor software microsoft utilizate in ancom (cod cpv: 48517000-5), in conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute in sectiunea ii: caietul de sarcini. | ||||
| SCNA1136619 | procedura simplificata | 72910000-2 | 02.09.2026 | 247.700 |
| Obiectul contractului: contract de servicii avand ca obiect achizitia unei subscriptii care sa asigure accesul pentru o perioada de un an la solutia de securitate barracuda web application firewall in cloud, pentru protectia aplicatiilor web apartinand ancom, de amenintari si atacuri cibernetice la adresa acestora | ||||
| CAN1173567 | licitatie deschisa | 32413100-2 | 01.09.2026 | 827.947 |
| Obiectul contractului: contract de achizitie publica de produse avand ca obiect livrarea deechipamente retea platforma netograf , in conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute in sectiunea ii: caietul de sarcini. | ||||
| CAN1173526 | licitatie deschisa | 32422000-7 | 31.08.2026 | 950.030 |
| Obiectul contractului: contract de achizitie publica de produse avand ca obiect livrarea unui sistem wireless integrat, in conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute in sectiunea ii: caietul de sarcini. | ||||
| SCNA1136305 | procedura simplificata | 45453000-7 | 24.08.2026 | 713.002 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii si intretinere pentru 8 (opt) piloni de telecomunicatii (turnuri metalice) ce apartin ancom - 2 loturi | ||||
| CAN1173062 | licitatie deschisa | 38424000-3 | 19.08.2026 | 3.028.600 |
| Obiectul contractului: contract de achizitie publica de produse avand ca obiect furnizarea de aparate pentru masurarea campului electric si magnetic cu optiunea 5g nr (cod cpv: 38424000-3), in conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute in sectiunea ii: caietul de sarcini. | ||||
| CAN1169492 | licitatie deschisa | 72267000-4 | 18.08.2026 | 307.530 |
| Obiectul contractului: acord - cadru in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente avand ca obiect prestarea de servicii de acces mentenanta licente si servicii de suport de specialitate pentru sistemul de modelare al proceselor operationale cu flux electronic de documente | ||||
| CAN1083847 | licitatie deschisa | 60400000-2 | 03.08.2026 | 507.011 |
| Obiectul contractului: acord-cadru in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente avand ca obiect prestarea de servicii de transport aerian. | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/14751237/api/v1/authorities/14751237/spend/api/v1/authorities/14751237/scores/api/v1/authorities/14751237/benchmarks/api/v1/authorities/14751237/county/api/v1/red-flags/by-authority/14751237/api/v1/authorities/14751237/years/api/v1/authorities/14751237/cpv/api/v1/authorities/14751237/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders