Cheltuieli totale
5,92 Mil.
135 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
5,84 Mil.
873 achiziții
Achiziții offline
79.797 RON
22 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul TIMIȘ · Locul 200 din 553 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 74; restul de 62 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRIBLING 67 SRL CUI: 17811090 | 685.963 | 39.925 | — | 725.888 | 12,3% | 83 |
| 2 | MALVEOS SRL CUI: 40461330 | 560.496 | — | — | 560.496 | 9,5% | 112 |
| 3 | SIMPLICITY SRL CUI: 17888035 | 516.789 | — | — | 516.789 | 8,7% | 46 |
| 4 | INDFLOOR GROUP SRL CUI: 16760185 | 413.150 | — | — | 413.150 | 7,0% | 1 |
| 5 | AB2 ASFALT CONSTRUCT SRL CUI: 24801405 | 323.757 | — | — | 323.757 | 5,5% | 4 |
| 6 | MARPLUS SRL CUI: 15963777 | 295.123 | — | — | 295.123 | 5,0% | 6 |
| 7 | BROJUR SRL CUI: 31354695 | 271.020 | — | — | 271.020 | 4,6% | 4 |
| 8 | SEMTOUR TRAVEL SRL CUI: 34394031 | 269.246 | — | — | 269.246 | 4,5% | 25 |
| 9 | NIBIRU - TRANS SRL CUI: 32109953 | 164.217 | — | — | 164.217 | 2,8% | 50 |
| 10 | LICORNIA SRL CUI: 17950382 | 147.486 | — | — | 147.486 | 2,5% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 5,92 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41296739 | MALVEOS SRL CUI: 40461330 | 60140000-1 | 30.09.2026 | 3.800 |
| Obiectul contractului: transport pasageri lot volei | ||||
| DA41246952 | ESCULAP SRL CUI: 22284647 | 33600000-6 | 23.09.2026 | 4.410 |
| Obiectul contractului: produse farmaceutice | ||||
| DA41247003 | ESCULAP SRL CUI: 22284647 | 33140000-3 | 23.09.2026 | 2.153 |
| Obiectul contractului: materiale sanitare | ||||
| DA41243934 | GO MEDIA SRL CUI: 16306821 | 22462000-6 | 23.09.2026 | 8.220 |
| Obiectul contractului: cupa csm lugoj volei senioare | ||||
| DA41241581 | MARPLUS SRL CUI: 15963777 | 37400000-2 | 22.09.2026 | 8.264 |
| Obiectul contractului: materiale sportive volei senioare csm lugoj | ||||
| DA41229341 | MARPLUS SRL CUI: 15963777 | 37400000-2 | 21.09.2026 | 57.850 |
| Obiectul contractului: echipament volei senioare csm lugoj | ||||
| DA41189613 | GO MEDIA SRL CUI: 16306821 | 22462000-6 | 15.09.2026 | 4.110 |
| Obiectul contractului: cupa csm lugoj u15 - u17- 19-21 sept 2026 | ||||
| DA41168003 | DUNAREA SA CUI: 1635346 | 55100000-1 | 11.09.2026 | 2.452 |
| Obiectul contractului: pachet cazare si masa pentru grup sportivi - hotel ibis styles dunarea galati | ||||
| DA41168021 | DUNAREA SA CUI: 1635346 | 55100000-1 | 11.09.2026 | 1.226 |
| Obiectul contractului: pachet cazare si masa pentru grup sportivi - hotel ibis styles dunarea galati | ||||
| DA41163439 | MAAG SPORT SRL CUI: 21098913 | 37400000-2 | 11.09.2026 | 9.284 |
| Obiectul contractului: articole sport fotbal liga 4-a echipament jocuri oficiale | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2534812 | CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUCURESTI CUI: 4266227 | 55100000-1 | 26.08.2025 | 676 |
| Obiectul contractului: cazare si masa atletism 07-10.08.2025 | ||||
| DAN2525936 | COMPLEXUL SPORTIV NATIONAL NICOLAE NAVASART SNAGOV CUI: 4912980 | 55100000-1 | 08.08.2025 | 1.761 |
| Obiectul contractului: servicii cazare si masa atletism 07-17.07.2025 | ||||
| DAN2524690 | CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUCURESTI CUI: 4266227 | 55100000-1 | 07.08.2025 | 356 |
| Obiectul contractului: cazare si masa atletism csm lugoj 23-24/28-29.07.2025 | ||||
| DAN2491002 | CLUBUL SPORTIV OLIMPIA BUCURESTI CUI: 4266227 | 55100000-1 | 30.06.2025 | 688 |
| Obiectul contractului: servicii cazare si masa atletism 2 persoane finala campionat national u 16 26-29.06.2025 bucuresti | ||||
| DAN2479144 | BUSINESS BISTRO SOFIA SRL CUI: 44451533 | 55100000-1 | 16.06.2025 | 550 |
| Obiectul contractului: servicii cazare si masa atletism csm lugoj 2 persoane craiova 13-15.05.2025 campionat seniori u23,u20,u18,u16 etapa i-a | ||||
| DAN2463714 | BAUM AMUSEMENT SRL CUI: 36189394 | 55100000-1 | 27.05.2025 | 2.306 |
| Obiectul contractului: cazare si masa karate csm lugoj | ||||
| DAN2455685 | BUDISTEANU EUGENIA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 28544622 | 55100000-1 | 16.05.2025 | 6.165 |
| Obiectul contractului: cazare si masa volei sperante | ||||
| DAN2436044 | HOTEL GRADINA MORII SRL CUI: 40709827 | 55100000-1 | 17.04.2025 | 1.743 |
| Obiectul contractului: cazare si masa cupa romaniei box tineret 07-12.04.2025 sighet | ||||
| DAN2435985 | PANAIOTIS GENERAL SRL CUI: 45458637 | 55100000-1 | 17.04.2025 | 495 |
| Obiectul contractului: cazare atletism botosani | ||||
| DAN2435373 | JSC - TAXI 1980 SRL CUI: 33719739 | 60140000-1 | 16.04.2025 | 1.450 |
| Obiectul contractului: transport sectia sah csm lugoj | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/14847979/api/v1/authorities/14847979/spend/api/v1/authorities/14847979/scores/api/v1/authorities/14847979/benchmarks/api/v1/authorities/14847979/county/api/v1/red-flags/by-authority/14847979/api/v1/authorities/14847979/years/api/v1/authorities/14847979/cpv/api/v1/authorities/14847979/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders