Cheltuieli totale
3,90 Mil.
133 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,90 Mil.
762 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul BIHOR · Locul 217 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 80; restul de 68 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCOLUL SILVIC BRATCUTA RA CUI: 17023629 | 621.485 | — | — | 621.485 | 15,9% | 11 |
| 2 | PRINT MEDIA OFFSET SRL CUI: 46680541 | 402.103 | — | — | 402.103 | 10,3% | 13 |
| 3 | ARALDIKA SRL CUI: 41261712 | 398.864 | — | — | 398.864 | 10,2% | 64 |
| 4 | NICU SERVICE SRL CUI: 7109235 | 183.635 | — | — | 183.635 | 4,7% | 23 |
| 5 | RAINBOW SMILE SRL CUI: 38490430 | 175.229 | — | — | 175.229 | 4,5% | 3 |
| 6 | DELUREX SERV SRL CUI: 8503881 | 137.019 | — | — | 137.019 | 3,5% | 35 |
| 7 | DIESELYAN SRL CUI: 19387898 | 125.610 | — | — | 125.610 | 3,2% | 5 |
| 8 | AMETIST COM SRL CUI: 9644820 | 124.124 | — | — | 124.124 | 3,2% | 51 |
| 9 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 120.522 | — | — | 120.522 | 3,1% | 25 |
| 10 | ELIMIR EXCHANGE SRL CUI: 43469664 | 93.500 | — | — | 93.500 | 2,4% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 3,90 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41304539 | AMETIST COM SRL CUI: 9644820 | 30125100-2 | 30.09.2026 | 2.702 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile imprimanta | ||||
| DA41290525 | SEHARIA GROUP SRL CUI: 24490457 | 44221000-5 | 30.09.2026 | 1.388 |
| Obiectul contractului: amortizor usa 140 ots alb | ||||
| DA41275382 | EMIL SERV SRL CUI: 9204870 | 44100000-1 | 28.09.2026 | 1.854 |
| Obiectul contractului: pachet intretinere si reparatii - materiale terasa scoala gimnaziala beznea | ||||
| DA41264386 | TOPITAR SRL CUI: 34072389 | 44115200-1 | 25.09.2026 | 2.109 |
| Obiectul contractului: pachet diverse materiale scoala beznea | ||||
| DA41264410 | TOPITAR SRL CUI: 34072389 | 44115200-1 | 25.09.2026 | 1.101 |
| Obiectul contractului: pachet diverse materiale scoala ponoara | ||||
| DA41257016 | ULTRATECH GROUP SRL CUI: 3669337 | 75111200-9 | 24.09.2026 | 1.145 |
| Obiectul contractului: abonament actualizare lexnavigator | ||||
| DA41250599 | TREIRA SRL CUI: 2720393 | 22000000-0 | 24.09.2026 | 345 |
| Obiectul contractului: pachet materiale scolare | ||||
| DA41246653 | AMETIST COM SRL CUI: 9644820 | 39831240-0 | 23.09.2026 | 1.880 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie - liceul teortic nr.1 bratca | ||||
| DA41246733 | AMETIST COM SRL CUI: 9644820 | 39831240-0 | 23.09.2026 | 430 |
| Obiectul contractului: produse curatenie -scoala gimnaziala nr.1 beznea | ||||
| DA41246981 | AMETIST COM SRL CUI: 9644820 | 39831240-0 | 23.09.2026 | 943 |
| Obiectul contractului: produse cutarenie -gpn nr.2 valea crisului | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/14874973/api/v1/authorities/14874973/spend/api/v1/authorities/14874973/scores/api/v1/authorities/14874973/benchmarks/api/v1/authorities/14874973/county/api/v1/red-flags/by-authority/14874973/api/v1/authorities/14874973/years/api/v1/authorities/14874973/cpv/api/v1/authorities/14874973/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders