Cheltuieli totale
303.123 RON
10 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
303.123 RON
22 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul DOLJ · Locul 482 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 12; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDEA PAPEL DISTRIBUTION SRL CUI: 42179344 | 145.096 | — | — | 145.096 | 47,9% | 7 |
| 2 | BLOCLIT CONSTRUCT SRL CUI: 32043930 | 62.601 | — | — | 62.601 | 20,7% | 1 |
| 3 | ARCHY SRL CUI: 18535414 | 40.760 | — | — | 40.760 | 13,4% | 3 |
| 4 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL CUI: 12751583 | 28.571 | — | — | 28.571 | 9,4% | 4 |
| 5 | MODEXIM STAR FASHION SRL CUI: 33996705 | 9.520 | — | — | 9.520 | 3,1% | 1 |
| 6 | FLANCO RETAIL SA CUI: 27698631 | 8.403 | — | — | 8.403 | 2,8% | 1 |
| 7 | CONTAG SRL CUI: 2324178 | 2.857 | — | — | 2.857 | 0,9% | 1 |
| 8 | COTOSERV SOLUTIONS SRL CUI: 30595873 | 2.710 | — | — | 2.710 | 0,9% | 2 |
| 9 | DEOLUX DETERGENTI SRL CUI: 39362243 | 2.000 | — | — | 2.000 | 0,7% | 1 |
| 10 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 605 | — | — | 605 | 0,2% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 303.123 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40557987 | ARCHY SRL CUI: 18535414 | 92000000-1 | 04.06.2026 | 2.970 |
| Obiectul contractului: intrari obiective turistice- salina si gradina zoologica | ||||
| DA40557457 | ARCHY SRL CUI: 18535414 | 55110000-4 | 04.06.2026 | 25.290 |
| Obiectul contractului: cazare cu demipensiune | ||||
| DA40556864 | ARCHY SRL CUI: 18535414 | 60172000-4 | 04.06.2026 | 12.500 |
| Obiectul contractului: transport autocare -excursie | ||||
| DA40555813 | IDEA PAPEL DISTRIBUTION SRL CUI: 42179344 | 22111000-1 | 04.06.2026 | 6.000 |
| Obiectul contractului: pachet premiere scolara | ||||
| DA39327649 | IDEA PAPEL DISTRIBUTION SRL CUI: 42179344 | 39162110-9 | 19.11.2025 | 32.999 |
| Obiectul contractului: rechizite scolare | ||||
| DA39328025 | IDEA PAPEL DISTRIBUTION SRL CUI: 42179344 | 22111000-1 | 19.11.2025 | 19.799 |
| Obiectul contractului: pachet carti elevi | ||||
| DA38143777 | IDEA PAPEL DISTRIBUTION SRL CUI: 42179344 | 22110000-4 | 20.05.2025 | 6.600 |
| Obiectul contractului: pachet carti premiere elevi | ||||
| DA37068781 | IDEA PAPEL DISTRIBUTION SRL CUI: 42179344 | 22110000-4 | 02.12.2024 | 19.800 |
| Obiectul contractului: carti tiparite | ||||
| DA37061720 | IDEA PAPEL DISTRIBUTION SRL CUI: 42179344 | 39162110-9 | 02.12.2024 | 32.998 |
| Obiectul contractului: rechizite scolare | ||||
| DA37065045 | IDEA PAPEL DISTRIBUTION SRL CUI: 42179344 | 22110000-4 | 02.12.2024 | 26.900 |
| Obiectul contractului: carti biblioteca | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/15001594/api/v1/authorities/15001594/spend/api/v1/authorities/15001594/scores/api/v1/authorities/15001594/benchmarks/api/v1/authorities/15001594/county/api/v1/red-flags/by-authority/15001594/api/v1/authorities/15001594/years/api/v1/authorities/15001594/cpv/api/v1/authorities/15001594/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders