Cheltuieli totale
1,48 Mil.
68 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,36 Mil.
154 achiziții
Achiziții offline
120.111 RON
106 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul DOLJ · Locul 318 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 56; restul de 44 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BM CONSTRUCT SRL CUI: 22924010 | 366.788 | 5.570 | — | 372.358 | 25,1% | 9 |
| 2 | GANGUS FOREST SRL CUI: 36732856 | 346.582 | — | — | 346.582 | 23,4% | 4 |
| 3 | LUK FOREST SISTEM SRL CUI: 33628363 | 151.710 | — | — | 151.710 | 10,2% | 5 |
| 4 | GUSOR FOREST SRL CUI: 31963507 | 114.750 | 12.605 | — | 127.355 | 8,6% | 3 |
| 5 | SIMPLU SPEED SRL CUI: 36310584 | 112.424 | 670 | — | 113.094 | 7,6% | 21 |
| 6 | OFFICE DISTRIBUTION SRL CUI: 23235715 | 110.071 | 1.925 | — | 111.996 | 7,5% | 60 |
| 7 | SMART CASUAL SRL CUI: 26585600 | 28.000 | 6.750 | — | 34.750 | 2,3% | 5 |
| 8 | CRISTEA 1001 ARTICOLE SRL CUI: 33976970 | — | 25.687 | — | 25.687 | 1,7% | 22 |
| 9 | ELISEA APPAREL SRL CUI: 45794513 | 17.000 | — | — | 17.000 | 1,1% | 5 |
| 10 | CIBEX SERV SRL CUI: 18329449 | 15.050 | — | — | 15.050 | 1,0% | 5 |
Ponderea este calculată din cei 1,48 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41049755 | OFFICE DISTRIBUTION SRL CUI: 23235715 | 39263000-3 | 26.08.2026 | 1.375 |
| Obiectul contractului: diverse articole | ||||
| DA40738429 | GANGUS FOREST SRL CUI: 36732856 | 03413000-8 | 01.07.2026 | 81.082 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||
| DA40557283 | EDUCATIONAL MAXIM SRL CUI: 49108081 | 79823000-9 | 08.06.2026 | 1.660 |
| Obiectul contractului: pachet carti | ||||
| DA40508404 | WARTUNG TRATAMENTE SPECIALE SRL CUI: 28206346 | 39831240-0 | 28.05.2026 | 2.138 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA40492331 | OFFICE DISTRIBUTION SRL CUI: 23235715 | 39830000-9 | 27.05.2026 | 1.025 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA40390972 | STAR GREEC CAD SRL CUI: 38698432 | 32323500-8 | 14.05.2026 | 1.740 |
| Obiectul contractului: reparatie sistem de alarmare | ||||
| DA40022197 | ELISEA APPAREL SRL CUI: 45794513 | 79418000-7 | 17.03.2026 | 3.500 |
| Obiectul contractului: consultanta achizitii publice directe - an bugetar 2026 | ||||
| DA39376501 | WARTUNG TRATAMENTE SPECIALE SRL CUI: 28206346 | 39831240-0 | 25.11.2025 | 2.091 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA39063264 | OFFICE DISTRIBUTION SRL CUI: 23235715 | 31400000-0 | 13.10.2025 | 1.650 |
| Obiectul contractului: acumulator | ||||
| DA38969267 | OFFICE DISTRIBUTION SRL CUI: 23235715 | 39263000-3 | 29.09.2025 | 3.823 |
| Obiectul contractului: pachet articole de birou si produse de curatenie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2692444 | KDA IT&P SRL CUI: 49154932 | 30121100-4 | 27.02.2026 | 6.390 |
| Obiectul contractului: echipament multifunctional si consumabile imprimanta | ||||
| DAN2692443 | CRISTEA 1001 ARTICOLE SRL CUI: 33976970 | 44100000-1 | 27.02.2026 | 633 |
| Obiectul contractului: materiale de constructii si articole conexe | ||||
| DAN2692442 | STAR GREEC CAD SRL CUI: 38698432 | 50343000-1 | 27.02.2026 | 560 |
| Obiectul contractului: inlocuire camera | ||||
| DAN2692441 | EUROGENETIC SRL CUI: 6218633 | 09134200-9 | 27.02.2026 | 826 |
| Obiectul contractului: motorina | ||||
| DAN2692440 | FIRE & RESCUE SERVICES SRL CUI: 26980200 | 50413200-5 | 27.02.2026 | 1.035 |
| Obiectul contractului: verificare stingatoare | ||||
| DAN2692438 | WEB WIN GROUP NET SRL CUI: 26299055 | 72415000-2 | 27.02.2026 | 450 |
| Obiectul contractului: servicii de mentnanta si gazduire site | ||||
| DAN2692436 | CRISTEA 1001 ARTICOLE SRL CUI: 33976970 | 44100000-1 | 27.02.2026 | 1.850 |
| Obiectul contractului: materiale de constructii si articole conexe | ||||
| DAN2692431 | KDA IT&P SRL CUI: 49154932 | 30125100-2 | 27.02.2026 | 440 |
| Obiectul contractului: consumabile si echipamente it | ||||
| DAN2692430 | KDA IT&P SRL CUI: 49154932 | 30125100-2 | 27.02.2026 | 1.290 |
| Obiectul contractului: cartuse toner | ||||
| DAN2692429 | THERMOSTAHL ROMANIA SISTEME TERMICE SRL CUI: 9320416 | 42943210-3 | 27.02.2026 | 60 |
| Obiectul contractului: termostat | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/15006079/api/v1/authorities/15006079/spend/api/v1/authorities/15006079/scores/api/v1/authorities/15006079/benchmarks/api/v1/authorities/15006079/county/api/v1/red-flags/by-authority/15006079/api/v1/authorities/15006079/years/api/v1/authorities/15006079/cpv/api/v1/authorities/15006079/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders