Cheltuieli totale
1,04 Mil.
36 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,04 Mil.
47 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul PRAHOVA · Locul 359 din 531 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 22; restul de 10 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASMAN ANTREPRENOR SRL CUI: 27130916 | 304.973 | — | — | 304.973 | 29,4% | 1 |
| 2 | MKS SOUND SRL CUI: 37906233 | 79.900 | — | — | 79.900 | 7,7% | 2 |
| 3 | HA HA HA PRODUCTION SRL CUI: 18981042 | 79.856 | — | — | 79.856 | 7,7% | 1 |
| 4 | DD MINDFUL EVENTS SRL CUI: 40010852 | 61.400 | — | — | 61.400 | 5,9% | 1 |
| 5 | KARTA - GRAPHIC SRL CUI: 19093221 | 61.000 | — | — | 61.000 | 5,9% | 1 |
| 6 | AMBILETRO SRL CUI: 37653424 | 60.425 | — | — | 60.425 | 5,8% | 1 |
| 7 | NEW MEDIA FEST SRL CUI: 39961820 | 46.160 | — | — | 46.160 | 4,4% | 1 |
| 8 | ZEEDO MEDIA SRL CUI: 32062869 | 45.104 | — | — | 45.104 | 4,3% | 3 |
| 9 | CN MANAGEMENT CONSULT SRL CUI: 16442750 | 40.560 | — | — | 40.560 | 3,9% | 1 |
| 10 | ARTIFICII PE CER SRL CUI: 46595632 | 29.000 | — | — | 29.000 | 2,8% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 1,04 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41236753 | CASMAN ANTREPRENOR SRL CUI: 27130916 | 45261310-0 | 22.09.2026 | 304.973 |
| Obiectul contractului: hidroizolatie cu membrana pvc acoperis | ||||
| DA41109072 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 03.09.2026 | 448 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DA41058821 | ZEEDO MEDIA SRL CUI: 32062869 | 39265000-7 | 26.08.2026 | 4.512 |
| Obiectul contractului: sistem de prindere omega pentru echipamente dts | ||||
| DA41034392 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 22.08.2026 | 3.214 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA40992455 | ZEEDO MEDIA SRL CUI: 32062869 | 44423000-1 | 13.08.2026 | 23.543 |
| Obiectul contractului: pachet produse lumini | ||||
| DA40936202 | TELEGRAMA SRL CUI: 41155100 | 79341000-6 | 04.08.2026 | 400 |
| Obiectul contractului: placheta 18*23 cm | ||||
| DA40514676 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15890000-3 | 29.05.2026 | 9.897 |
| Obiectul contractului: pachet dulciuri pentru ziua de 1 iunie | ||||
| DA40363338 | WASIX PRINT SRL CUI: 46046715 | 22100000-1 | 11.05.2026 | 628 |
| Obiectul contractului: diplome pentru festival | ||||
| DA40357268 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 39831240-0 | 11.05.2026 | 832 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA40351212 | TELEGRAMA SRL CUI: 41155100 | 79341000-6 | 08.05.2026 | 500 |
| Obiectul contractului: banner | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/15097905/api/v1/authorities/15097905/spend/api/v1/authorities/15097905/scores/api/v1/authorities/15097905/benchmarks/api/v1/authorities/15097905/county/api/v1/red-flags/by-authority/15097905/api/v1/authorities/15097905/years/api/v1/authorities/15097905/cpv/api/v1/authorities/15097905/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders