Cheltuieli totale
2,30 Mil.
70 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,30 Mil.
209 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul DOLJ · Locul 279 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 60; restul de 48 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENY FOREST SRL CUI: 18275527 | 624.650 | — | — | 624.650 | 27,2% | 8 |
| 2 | SI KOMPASS SRL CUI: 14411685 | 290.700 | — | — | 290.700 | 12,6% | 21 |
| 3 | ASOCIATIA MEREU PENTRU EUROPA CUI: 17954350 | 154.400 | — | — | 154.400 | 6,7% | 2 |
| 4 | CUBETIC GHWS SRL CUI: 46047850 | 136.700 | — | — | 136.700 | 5,9% | 2 |
| 5 | TIBI MOBEX SRL CUI: 17953320 | 112.267 | — | — | 112.267 | 4,9% | 8 |
| 6 | ALISOR INTER TRANS SRL CUI: 15184904 | 104.700 | — | — | 104.700 | 4,6% | 4 |
| 7 | GROUPAMD SRL CUI: 39857757 | 100.566 | — | — | 100.566 | 4,4% | 2 |
| 8 | TOUROPA SRL CUI: 5467911 | 87.000 | — | — | 87.000 | 3,8% | 1 |
| 9 | MATTES WAY SRL CUI: 31345190 | 54.075 | — | — | 54.075 | 2,4% | 3 |
| 10 | VIMAD MOB 2013 SRL CUI: 32142232 | 52.389 | — | — | 52.389 | 2,3% | 7 |
Ponderea este calculată din cei 2,30 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41160938 | SANIGEN SRL CUI: 50699887 | 85000000-9 | 14.09.2026 | 5.600 |
| Obiectul contractului: conrtract servicii medicina muncii | ||||
| DA40677123 | SI KOMPASS SRL CUI: 14411685 | 30192700-8 | 22.06.2026 | 8.263 |
| Obiectul contractului: pachet produse de papetarie | ||||
| DA40677032 | SI KOMPASS SRL CUI: 14411685 | 39831240-0 | 22.06.2026 | 8.264 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA40304614 | DENY FOREST SRL CUI: 18275527 | 03413000-8 | 04.05.2026 | 140.000 |
| Obiectul contractului: lemn foc | ||||
| DA39403287 | DARIUSEMI SRL CUI: 37537020 | 31431000-6 | 28.11.2025 | 3.400 |
| Obiectul contractului: acumulator bsch power plus tp 176 150 ah | ||||
| DA39394085 | SI KOMPASS SRL CUI: 14411685 | 39831240-0 | 27.11.2025 | 8.264 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA39053853 | ADI COM SOFT SRL CUI: 13390096 | 72261000-2 | 10.10.2025 | 200 |
| Obiectul contractului: asistenta de specialitate in domeniul resurselor umane si salarizarii pentru anul 2025 | ||||
| DA38775280 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 03.09.2025 | 2.439 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole | ||||
| DA38726072 | GROUPAMD SRL CUI: 39857757 | 38652120-7 | 21.08.2025 | 56.859 |
| Obiectul contractului: pachet projector acer mr.jvq11.004 + wifi | ||||
| DA38703734 | CUBETIC GHWS SRL CUI: 46047850 | 30200000-1 | 18.08.2025 | 21.700 |
| Obiectul contractului: imprimanta multifunctionala a3 (konica minolta bizhub c301i) | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/15115572/api/v1/authorities/15115572/spend/api/v1/authorities/15115572/scores/api/v1/authorities/15115572/benchmarks/api/v1/authorities/15115572/county/api/v1/red-flags/by-authority/15115572/api/v1/authorities/15115572/years/api/v1/authorities/15115572/cpv/api/v1/authorities/15115572/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders