Cheltuieli totale
786.556 RON
34 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
577.254 RON
137 achiziții
Achiziții offline
209.302 RON
10 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul DOLJ · Locul 393 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 42; restul de 30 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 151.562 | — | — | 151.562 | 19,3% | 7 |
| 2 | LACRIS IMPEX SRL CUI: 5652471 | 105.700 | — | — | 105.700 | 13,4% | 2 |
| 3 | BIZEXPERT SRL CUI: 21083033 | 60.565 | 32.000 | — | 92.565 | 11,8% | 6 |
| 4 | IULIUS MOBELHAUS SRL CUI: 40531109 | — | 80.450 | — | 80.450 | 10,2% | 1 |
| 5 | PALACE TOUR SRL CUI: 2319821 | 31.000 | 28.000 | — | 59.000 | 7,5% | 3 |
| 6 | BRIGHTWASH SRL CUI: 37783602 | 28.440 | 15.495 | — | 43.935 | 5,6% | 3 |
| 7 | X - TEQ ELECTRONICS SRL CUI: 21323020 | 39.645 | — | — | 39.645 | 5,0% | 9 |
| 8 | PREVIOUS PRODCOM SRL CUI: 4334364 | — | 31.200 | — | 31.200 | 4,0% | 2 |
| 9 | EXFLOR SRL CUI: 10544271 | 24.041 | — | — | 24.041 | 3,1% | 4 |
| 10 | NEALSO COM SRL CUI: 9629013 | 22.331 | — | — | 22.331 | 2,8% | 11 |
Ponderea este calculată din cei 786.556 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41213089 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 18.09.2026 | 2.938 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole | ||||
| DA41013760 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 19.08.2026 | 2.089 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole | ||||
| DA40850317 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 37535210-2 | 20.07.2026 | 9.914 |
| Obiectul contractului: leagan metal 2 scaune cu spatar h.01.04 | ||||
| DA39481013 | EXFLOR SRL CUI: 10544271 | 15842300-5 | 09.12.2025 | 5.475 |
| Obiectul contractului: pachet craciun 2025 | ||||
| DA39456476 | OLTENIA BEEHIVE SRL CUI: 42540723 | 03142100-9 | 05.12.2025 | 1.430 |
| Obiectul contractului: miere poliflora | ||||
| DA39411704 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | 30195911-1 | 28.11.2025 | 478 |
| Obiectul contractului: pachet accesorii pentru table de scris | ||||
| DA38831413 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | 30195911-1 | 09.09.2025 | 348 |
| Obiectul contractului: pachet accesorii pentru table de scris albe | ||||
| DA38736396 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 25.08.2025 | 1.975 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole | ||||
| DA37961200 | BIZEXPERT SRL CUI: 21083033 | 37400000-2 | 24.04.2025 | 11.000 |
| Obiectul contractului: echipament sportiv | ||||
| DA37766938 | BIZEXPERT SRL CUI: 21083033 | 39162110-9 | 28.03.2025 | 3.565 |
| Obiectul contractului: pachet materiale consumabile- i | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2402706 | IULIUS MOBELHAUS SRL CUI: 40531109 | 30000000-9 | 12.03.2025 | 80.450 |
| Obiectul contractului: echipamente si software | ||||
| DAN2402692 | PREVIOUS PRODCOM SRL CUI: 4334364 | 39162110-9 | 12.03.2025 | 23.200 |
| Obiectul contractului: alte bunuri si materiale consumabile | ||||
| DAN2402674 | ASOCIATIA START PENTRU FORMARE CUI: 37674427 | 80500000-9 | 12.03.2025 | 6.300 |
| Obiectul contractului: servicii formare cadre didactice | ||||
| DAN2402663 | BIZEXPERT SRL CUI: 21083033 | 79998000-6 | 12.03.2025 | 32.000 |
| Obiectul contractului: servicii de consiliere profesionala elevi | ||||
| DAN2402654 | PALACE TOUR SRL CUI: 2319821 | 79952000-2 | 12.03.2025 | 28.000 |
| Obiectul contractului: organizare evenimente si deplasari | ||||
| DAN2402650 | PREVIOUS PRODCOM SRL CUI: 4334364 | 37400000-2 | 12.03.2025 | 8.000 |
| Obiectul contractului: echipament sportiv | ||||
| DAN2402642 | ASOCIATIA ECONYOUTH CUI: 34221880 | 80400000-8 | 12.03.2025 | 3.000 |
| Obiectul contractului: servicii educatie parentala | ||||
| DAN2402637 | BRIGHTWASH SRL CUI: 37783602 | 55520000-1 | 12.03.2025 | 15.495 |
| Obiectul contractului: hrana (catering) | ||||
| DAN2402623 | ASOCIATIA ECONYOUTH CUI: 34221880 | 73430000-5 | 12.03.2025 | 5.661 |
| Obiectul contractului: servicii screening competente digitale elevi | ||||
| DAN2402621 | ASOCIATIA ECONYOUTH CUI: 34221880 | 80500000-9 | 12.03.2025 | 7.196 |
| Obiectul contractului: servicii formare cadre didactice | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/15115599/api/v1/authorities/15115599/spend/api/v1/authorities/15115599/scores/api/v1/authorities/15115599/benchmarks/api/v1/authorities/15115599/county/api/v1/red-flags/by-authority/15115599/api/v1/authorities/15115599/years/api/v1/authorities/15115599/cpv/api/v1/authorities/15115599/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders