Cheltuieli totale
34,68 Mil.
449 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
25,79 Mil.
5.094 achiziții
Achiziții offline
1,97 Mil.
34 achiziții
Licitații
6,92 Mil.
9 proceduri · 16 contracte
Rata ofertantului unic
70,0%
10 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 590 din 5.138
Indice DSI
80,0%
27,75 Mil. din 34,68 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 135 din 4.323
Indice HHI
3.146
0 din 1 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 733 din 3.055
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul BUCUREȘTI · Locul 312 din 1.648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 155; restul de 143 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMAX PRINT SRL CUI: 18536207 | 1.947.689 | 1.437.796 | 3.735.948 | 7.121.433 | 20,5% | 296 |
| 2 | FOARTE FRUMOS SRL CUI: 34593433 | 2.315.862 | 252.350 | — | 2.568.212 | 7,4% | 1.206 |
| 3 | IP GO INVENTURES INCORPORATED SRL CUI: 30984056 | 1.330.913 | — | — | 1.330.913 | 3,8% | 35 |
| 4 | INNOVA SOLUTIONS BUCURESTI SRL CUI: 21288195 | — | — | 850.368 | 850.368 | 2,5% | 1 |
| 5 | QUARTZ GRUP SECURITY SRL CUI: 43563172 | 786.164 | — | — | 786.164 | 2,3% | 11 |
| 6 | STAGE EVENTS CONSTRUCT SRL CUI: 17362625 | 239.853 | — | 519.350 | 759.203 | 2,2% | 6 |
| 7 | CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT VASILE MIHAI CUI: 25431718 | 707.725 | — | — | 707.725 | 2,0% | 25 |
| 8 | CARPATIA DACIA NEMURITOARE SRL CUI: 27452130 | 2.521 | — | 554.441 | 556.962 | 1,6% | 4 |
| 9 | CULTECH PROFESSIONAL SRL CUI: 16349938 | 497.805 | — | — | 497.805 | 1,4% | 77 |
| 10 | ZEEDO MEDIA SRL CUI: 32062869 | 473.130 | — | — | 473.130 | 1,4% | 120 |
Ponderea este calculată din cei 34,68 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41271595 | PRO TOOLS CONSULT SRL CUI: 24648175 | 44512000-2 | 25.09.2026 | 822 |
| Obiectul contractului: pachet diverse scule si accesorii | ||||
| DA41263262 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 31411000-0 | 25.09.2026 | 408 |
| Obiectul contractului: baterii varta | ||||
| DA41252930 | ROUMASPORT SRL CUI: 23727785 | 37400000-2 | 23.09.2026 | 25 |
| Obiectul contractului: incaltaminte gimnastica | ||||
| DA41248490 | OPERA LAND SRL CUI: 28751270 | 18316000-7 | 23.09.2026 | 2.380 |
| Obiectul contractului: ciorapi convertibili pentru balet | ||||
| DA41248461 | OPERA LAND SRL CUI: 28751270 | 18316000-7 | 23.09.2026 | 1.984 |
| Obiectul contractului: ciorapi convertibili pentru balet | ||||
| DA41248424 | OPERA LAND SRL CUI: 28751270 | 18316000-7 | 23.09.2026 | 2.975 |
| Obiectul contractului: ciorapi pentru balet cu talpa intreaga | ||||
| DA41248382 | OPERA LAND SRL CUI: 28751270 | 18822000-7 | 23.09.2026 | 206 |
| Obiectul contractului: escarpeni din piele cu siret | ||||
| DA41241990 | OPERA LAND SRL CUI: 28751270 | 18822000-7 | 23.09.2026 | 206 |
| Obiectul contractului: escarpeni | ||||
| DA41241932 | OPERA LAND SRL CUI: 28751270 | 18450000-8 | 23.09.2026 | 124 |
| Obiectul contractului: elastic transparent | ||||
| DA41242004 | OPERA LAND SRL CUI: 28751270 | 18822000-7 | 23.09.2026 | 82 |
| Obiectul contractului: flexibili din panza pentru balet | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1105330 | CENTRUL DE ARTA - EUTERPE SRL CUI: 15646825 | 19521000-4 | 17.05.2019 | 14.900 |
| Obiectul contractului: furnizare elemente butaforie alice in tara minunilor | ||||
| DAN1105316 | PROMAX PRINT SRL CUI: 18536207 | 44191300-8 | 17.05.2019 | 96.300 |
| Obiectul contractului: furnizare elemente decor specifice alice in tara minunilor | ||||
| DAN1105315 | PROMAX PRINT SRL CUI: 18536207 | 39293000-2 | 17.05.2019 | 55.560 |
| Obiectul contractului: furnizare labirint foaier alice in tara minunilor | ||||
| DAN1105313 | PROMAX PRINT SRL CUI: 18536207 | 44210000-5 | 17.05.2019 | 46.390 |
| Obiectul contractului: furnizare elemente decor foaier coppelia | ||||
| DAN1105312 | PROMAX PRINT SRL CUI: 18536207 | 44175000-7 | 17.05.2019 | 47.351 |
| Obiectul contractului: furnizare decor foaier figaro, figaro, figaro | ||||
| DAN1105310 | PROMAX PRINT SRL CUI: 18536207 | 44210000-5 | 17.05.2019 | 47.351 |
| Obiectul contractului: furnizare elemente decor foaier alice in tara minunilor | ||||
| DAN1105306 | PROMAX PRINT SRL CUI: 18536207 | 79952000-2 | 17.05.2019 | 20.768 |
| Obiectul contractului: servicii inchiriere echipament | ||||
| DAN1105304 | PROMAX PRINT SRL CUI: 18536207 | 79952000-2 | 17.05.2019 | 50.968 |
| Obiectul contractului: servicii inchiriere ecran led | ||||
| DAN1051013 | PROMAX PRINT SRL CUI: 18536207 | 92312000-1 | 31.12.2018 | 16.270 |
| Obiectul contractului: servicii inchiriere echipament scenotehnica pentru evenimentul noaptea vrajitoarelor | ||||
| DAN1051012 | GOLDEN TRAVEL GRUP SRL CUI: 17840495 | 60130000-8 | 31.12.2018 | 56.958 |
| Obiectul contractului: servicii transport intern persoane targ poveste de craciun | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1095002 | procedura simplificata | 71242000-6 | 08.11.2023 | 449.000 |
| Obiectul contractului: d.a.l.i./s.f. pentru obiectivul - modernizare si reabilitare termica in vederea cresterii eficientei energetice, consolidare/reparatii constructie existenta | ||||
| CAN1026160 | procedura simplificata proprie | 79956000-0 | 10.12.2019 | 850.368 |
| Obiectul contractului: contract servicii organizare targ poveste de craciun | ||||
| CAN1016920 | procedura simplificata proprie | 79952100-3 | 06.06.2019 | 1.595.703 |
| Obiectul contractului: contract servicii cultural-artistice pentru organizarea festivalului opera copiilor | ||||
| SCNA1017589 | procedura simplificata | 79900000-3 | 06.06.2019 | 519.350 |
| Obiectul contractului: acord-cadru servicii asistenta tehnica specifica spectacole si supraveghere/coordonare activitati parc aventura | ||||
| SCNA1006237 | procedura simplificata | 60172000-4 | 07.05.2019 | 554.441 |
| Obiectul contractului: acord cadru servicii inchiriere autocare cu sofer | ||||
| SCNA1005910 | procedura simplificata | 09123000-7 | 07.05.2019 | 424.658 |
| Obiectul contractului: acord cadru furnizare gaze naturale | ||||
| SCNA1007416 | procedura simplificata | 09310000-5 | 07.05.2019 | 388.805 |
| Obiectul contractului: acord cadru furnizare energie electrica | ||||
| CAN1008785 | procedura simplificata proprie | 92000000-1 | 12.12.2018 | 707.971 |
| Obiectul contractului: contract servicii cultural artistice poveste de craciun | ||||
| CAN1001025 | procedura simplificata proprie | 79953000-9 | 15.06.2018 | 1.432.274 |
| Obiectul contractului: contract servicii organizare festival cultural artistic opera copiilor | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/15263455/api/v1/authorities/15263455/spend/api/v1/authorities/15263455/scores/api/v1/authorities/15263455/benchmarks/api/v1/authorities/15263455/county/api/v1/red-flags/by-authority/15263455/api/v1/authorities/15263455/years/api/v1/authorities/15263455/cpv/api/v1/authorities/15263455/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders