Cheltuieli totale
8,66 Mil.
314 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
8,38 Mil.
2.296 achiziții
Achiziții offline
205.680 RON
60 achiziții
Licitații
76.418 RON
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,09% din banii cheltuiți în județul VRANCEA · Locul 107 din 357 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 115; restul de 103 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIGFENSTER SRL CUI: 38723013 | 565.441 | — | — | 565.441 | 6,5% | 7 |
| 2 | MB NIS PROD SRL CUI: 12697280 | 425.194 | — | — | 425.194 | 4,9% | 21 |
| 3 | ROMTURINGIA SRL CUI: 6277265 | 348.725 | — | — | 348.725 | 4,0% | 3 |
| 4 | ASISTEH CONSTRUCT SRL CUI: 45246669 | 308.573 | — | — | 308.573 | 3,6% | 7 |
| 5 | VIPER CONCEPT SRL CUI: 22511944 | 278.053 | — | — | 278.053 | 3,2% | 15 |
| 6 | NERAMO DISTRIBUTION SRL CUI: 16174216 | 259.751 | — | — | 259.751 | 3,0% | 9 |
| 7 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 258.435 | — | — | 258.435 | 3,0% | 149 |
| 8 | ANDSERB OFFICE SRL CUI: 41270362 | 241.226 | — | — | 241.226 | 2,8% | 156 |
| 9 | GLOBEXTERRA SRL CUI: 28610220 | 220.987 | — | — | 220.987 | 2,6% | 3 |
| 10 | ALTDORF TEHNIK SRL CUI: 24211269 | 200.147 | — | — | 200.147 | 2,3% | 8 |
Ponderea este calculată din cei 8,66 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41296494 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 03413000-8 | 30.09.2026 | 4.500 |
| Obiectul contractului: directia silvica vrancea - lemn de foc | ||||
| DA41284502 | COMBRAT 94 SRL CUI: 6461380 | 44190000-8 | 29.09.2026 | 49 |
| Obiectul contractului: bidinea profesionala 190x90 | ||||
| DA41279690 | CRINUL ALB SRL CUI: 1441854 | 44411100-5 | 29.09.2026 | 219 |
| Obiectul contractului: baterie monocomanda dus | ||||
| DA41278669 | MOLTINSERV SRL CUI: 19179269 | 50110000-9 | 28.09.2026 | 1.290 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatii si intretinere auto mai 41962 | ||||
| DA41282115 | AUTO VOICU SRL CUI: 13340675 | 34300000-0 | 28.09.2026 | 7.513 |
| Obiectul contractului: uleiuri auto si vaselina | ||||
| DA41281383 | AUTO VOICU SRL CUI: 13340675 | 34300000-0 | 28.09.2026 | 496 |
| Obiectul contractului: pachet filtre ford | ||||
| DA41280590 | CERVO SRL CUI: 25524493 | 44521110-2 | 28.09.2026 | 32 |
| Obiectul contractului: maner usa aluminiu negru | ||||
| DA41273969 | MOLTINSERV SRL CUI: 19179269 | 50110000-9 | 28.09.2026 | 5.162 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatii si intretinere auto dacia duster mai 41534 | ||||
| DA41051517 | MOLTINSERV SRL CUI: 19179269 | 50110000-9 | 26.08.2026 | 1.742 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatii si intretinere auto | ||||
| DA41051671 | CRISTALGIM TEHNIC SRL CUI: 31336290 | 71631200-2 | 26.08.2026 | 661 |
| Obiectul contractului: servicii de inspectie tehnica a automobilelor | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2866473 | OLGUTA & MARA SHOP SRL CUI: 36450359 | 39114000-4 | 29.09.2026 | 3.294 |
| Obiectul contractului: piese schimb scaune | ||||
| DAN2866460 | MODYVA SERV SRL CUI: 24632829 | 44400000-4 | 29.09.2026 | 289 |
| Obiectul contractului: mocheta exterioara subtire | ||||
| DAN2808592 | OLGUTA & MARA SHOP SRL CUI: 36450359 | 39114000-4 | 15.07.2026 | 3.301 |
| Obiectul contractului: piese de schimb scaun | ||||
| DAN2798574 | PLASTMET JVS SRL CUI: 1432848 | 39222100-5 | 03.07.2026 | 391 |
| Obiectul contractului: folie aluminiu | ||||
| DAN2797971 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 64228100-1 | 03.07.2026 | 347 |
| Obiectul contractului: abonament televiziune prin cablu | ||||
| DAN2765446 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 92220000-9 | 27.05.2026 | 397 |
| Obiectul contractului: servicii de televiziune | ||||
| DAN2739935 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 92220000-9 | 27.04.2026 | 99 |
| Obiectul contractului: serviciu de televiziune | ||||
| DAN2731653 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 92220000-9 | 16.04.2026 | 99 |
| Obiectul contractului: serviciu televiziune | ||||
| DAN2720203 | PLASTMET JVS SRL CUI: 1432848 | 39831220-4 | 01.04.2026 | 2.446 |
| Obiectul contractului: materiale pentru popota de unitate | ||||
| DAN2720196 | AVAGOSEN SERVICE SRL CUI: 36340011 | 50530000-9 | 01.04.2026 | 236 |
| Obiectul contractului: revizie freza de zapada | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1161470 | negociere fara publicare prealabila | 09310000-5 | 21.01.2026 | 76.418 |
| Obiectul contractului: acord-cadru de furnizare energie electrica mai/ um 0965 focsani | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/15499228/api/v1/authorities/15499228/spend/api/v1/authorities/15499228/scores/api/v1/authorities/15499228/benchmarks/api/v1/authorities/15499228/county/api/v1/red-flags/by-authority/15499228/api/v1/authorities/15499228/years/api/v1/authorities/15499228/cpv/api/v1/authorities/15499228/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders