Cheltuieli totale
107.683 RON
6 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
60.405 RON
8 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
47.278 RON
2 proceduri · 2 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BRAȘOV · Locul 519 din 568 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 5 grupe CPV, din 5; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASK 4 IT SRL CUI: 23469430 | 42.711 | — | 42.790 | 85.501 | 79,4% | 2 |
| 2 | AUSTRAL TRADE SRL CUI: 3738836 | 7.283 | — | — | 7.283 | 6,8% | 2 |
| 3 | LIFE IS HARD SA CUI: 16336490 | 5.671 | — | — | 5.671 | 5,3% | 1 |
| 4 | EVIDENT GROUP SRL CUI: 3645710 | — | — | 4.488 | 4.488 | 4,2% | 1 |
| 5 | SIGMA DISTRIBUTION SRL CUI: 35096254 | 3.540 | — | — | 3.540 | 3,3% | 3 |
| 6 | AEROTRAVEL SRL CUI: 9919750 | 1.200 | — | — | 1.200 | 1,1% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 107.683 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38754365 | SIGMA DISTRIBUTION SRL CUI: 35096254 | 48761000-0 | 27.08.2025 | 1.272 |
| Obiectul contractului: reinnoire eset nod32 antivirus 10 calculatoare 2 ani | ||||
| DA38501330 | LIFE IS HARD SA CUI: 16336490 | 30237450-8 | 10.07.2025 | 5.671 |
| Obiectul contractului: pachet echipamente it conform adv1489098 | ||||
| DA33889621 | SIGMA DISTRIBUTION SRL CUI: 35096254 | 48761000-0 | 28.08.2023 | 1.038 |
| Obiectul contractului: reinnoire eset nod32 antivirus 10 statii, achizitie 24 luni | ||||
| DA31273201 | SIGMA DISTRIBUTION SRL CUI: 35096254 | 48761000-0 | 01.09.2022 | 1.230 |
| Obiectul contractului: 2 buc x eset nod32 antivirus 10 statii, achizitie 12 luni | ||||
| DA21087547 | AEROTRAVEL SRL CUI: 9919750 | 79952000-2 | 28.08.2018 | 1.200 |
| Obiectul contractului: servicii de organizare evenimente - informare si publicitate | ||||
| DA20826052 | AUSTRAL TRADE SRL CUI: 3738836 | 30190000-7 | 12.07.2018 | 4.028 |
| Obiectul contractului: furnizare mat consumabile, papetarie si articole de birou pentru proiectul dezv profesori-dezv viit | ||||
| DA20815196 | AUSTRAL TRADE SRL CUI: 3738836 | 30190000-7 | 10.07.2018 | 3.255 |
| Obiectul contractului: furnizare materiale consumabile, papetarie si articole de birou pentru proiectul profi - profesori | ||||
| DA20698235 | ASK 4 IT SRL CUI: 23469430 | 48400000-2 | 25.06.2018 | 42.711 |
| Obiectul contractului: achizitie echipamente necesare lucrului cu grupul tinta profiect profi - cod proiect 107673 | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1002120 | procedura simplificata | 30190000-7 | 01.08.2018 | 4.488 |
| Obiectul contractului: furnizarea de materiale consumabile derulare proiect | ||||
| SCNA1001694 | procedura simplificata | 48400000-2 | 25.07.2018 | 42.790 |
| Obiectul contractului: furnizarea de echipamente it necesare partenerului | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/15500284/api/v1/authorities/15500284/spend/api/v1/authorities/15500284/scores/api/v1/authorities/15500284/benchmarks/api/v1/authorities/15500284/county/api/v1/red-flags/by-authority/15500284/api/v1/authorities/15500284/years/api/v1/authorities/15500284/cpv/api/v1/authorities/15500284/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders