Cheltuieli totale
6,35 Mil.
87 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,83 Mil.
679 achiziții
Achiziții offline
3.838 RON
4 achiziții
Licitații
3,52 Mil.
5 proceduri · 20 contracte
Rata ofertantului unic
35,0%
20 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 3.423 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul BRAȘOV · Locul 190 din 568 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 71; restul de 59 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECONFEX SRL CUI: 2092175 | — | — | 2.192.177 | 2.192.177 | 34,5% | 13 |
| 2 | PITPAN FRESH SRL CUI: 39647291 | — | — | 1.023.140 | 1.023.140 | 16,1% | 5 |
| 3 | PROBITEC SRL CUI: 25522123 | 813.226 | — | — | 813.226 | 12,8% | 296 |
| 4 | ROYALL SECURITY SRL CUI: 23760315 | 493.218 | — | — | 493.218 | 7,8% | 19 |
| 5 | CENTRUL PENTRU AFACERI SOLIDARE SRL CUI: 34652513 | 308.000 | — | — | 308.000 | 4,9% | 3 |
| 6 | IDEA PAPEL DISTRIBUTION SRL CUI: 42179344 | 254.991 | — | — | 254.991 | 4,0% | 9 |
| 7 | HORADO INTERNATIONAL SRL CUI: 10984299 | 183.566 | — | — | 183.566 | 2,9% | 35 |
| 8 | ASOCIATIA ROMILOR DIN FAGARAS CUI: 22206290 | 150.000 | — | — | 150.000 | 2,4% | 1 |
| 9 | SCANDIA FOOD SRL CUI: 16070576 | — | — | 72.823 | 72.823 | 1,1% | 1 |
| 10 | ANNABELLA FABRICA DE CONSERVE RAURENI SA CUI: 14075542 | — | — | 72.823 | 72.823 | 1,1% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 6,35 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41243977 | DENTSTORE SRL CUI: 29777715 | 33141800-8 | 24.09.2026 | 979 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile dentare | ||||
| DA41191821 | DENTSTORE SRL CUI: 29777715 | 33141800-8 | 17.09.2026 | 581 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile dentare | ||||
| DA41191883 | DENTSTORE SRL CUI: 29777715 | 33661100-2 | 17.09.2026 | 177 |
| Obiectul contractului: artidental 40mg / 0.05 mg/ml - sol. inj. - 50 cartuse w70642001 | ||||
| DA41192347 | CENTRUL PENTRU AFACERI SOLIDARE SRL CUI: 34652513 | 79400000-8 | 17.09.2026 | 238.000 |
| Obiectul contractului: servicii de consultanta in realiz rapoartelor financiare - dosarelor de achizitie - peo/pids | ||||
| DA41084177 | REMCO SRL CUI: 4646110 | 42512510-6 | 02.09.2026 | 388 |
| Obiectul contractului: registru a4 200 file, panza | ||||
| DA40989049 | IDEA PAPEL DISTRIBUTION SRL CUI: 42179344 | 39162110-9 | 14.08.2026 | 57.848 |
| Obiectul contractului: pachet rechizite scolare | ||||
| DA40885901 | TEHNOSTING ECHIPAMENTE SRL CUI: 14552307 | 50413200-5 | 28.07.2026 | 1.040 |
| Obiectul contractului: pachet verificari stingatoare | ||||
| DA40883662 | PROBITEC SRL CUI: 25522123 | 18100000-0 | 27.07.2026 | 2.355 |
| Obiectul contractului: echipament de lucru | ||||
| DA40883593 | PROBITEC SRL CUI: 25522123 | 39222000-4 | 27.07.2026 | 7.744 |
| Obiectul contractului: produse catering | ||||
| DA40883521 | PROBITEC SRL CUI: 25522123 | 15981100-9 | 27.07.2026 | 559 |
| Obiectul contractului: apa de masa 19l | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1667377 | EVIMED SRL CUI: 18682032 | 33141420-0 | 15.04.2022 | 1.191 |
| Obiectul contractului: materiale sanitare | ||||
| DAN1661927 | EVIMED SRL CUI: 18682032 | 38410000-2 | 07.04.2022 | 75 |
| Obiectul contractului: materiale sanitare | ||||
| DAN1661903 | EVIMED SRL CUI: 18682032 | 33141420-0 | 07.04.2022 | 2.151 |
| Obiectul contractului: materiale sanitare | ||||
| DAN1661858 | SIMOFARM SRL CUI: 16492430 | 33690000-3 | 07.04.2022 | 421 |
| Obiectul contractului: medicamente | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1132748 | procedura simplificata | 15000000-8 | 06.05.2026 | 766.079 |
| Obiectul contractului: furnizarea de produse alimentare pentru cantina de ajutor social a municipiului fagaras | ||||
| SCNA1120002 | procedura simplificata | 15000000-8 | 06.05.2025 | 856.009 |
| Obiectul contractului: furnizarea de produse alimentare pentru cantina de ajutor social a municipiului fagaras | ||||
| SCNA1103887 | procedura simplificata | 15000000-8 | 15.05.2024 | 1.079.176 |
| Obiectul contractului: furnizarea de produse alimentare pentru cantina de ajutor social a municipiului fagaras | ||||
| SCNA1086431 | procedura simplificata | 15000000-8 | 16.05.2023 | 567.547 |
| Obiectul contractului: furnizarea de produse alimentare pentru cantina de ajutor social a municipiului fagaras | ||||
| SCNA1069677 | procedura simplificata | 15000000-8 | 16.05.2022 | 247.305 |
| Obiectul contractului: furnizarea de produse alimentare pentru cantina de ajutor social a municipiului fagaras | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/15651988/api/v1/authorities/15651988/spend/api/v1/authorities/15651988/scores/api/v1/authorities/15651988/benchmarks/api/v1/authorities/15651988/county/api/v1/red-flags/by-authority/15651988/api/v1/authorities/15651988/years/api/v1/authorities/15651988/cpv/api/v1/authorities/15651988/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders