Cheltuieli totale
3,46 Mil.
114 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,28 Mil.
4.184 achiziții
Achiziții offline
172.643 RON
50 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul DOLJ · Locul 239 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 87; restul de 75 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICSTAR IMPEX SRL CUI: 16225670 | 579.313 | — | — | 579.313 | 16,8% | 15 |
| 2 | RF CONSTRUCT SRL CUI: 34879720 | 428.774 | — | — | 428.774 | 12,4% | 3 |
| 3 | DOIMAN COM SRL CUI: 6488610 | 305.283 | — | — | 305.283 | 8,8% | 705 |
| 4 | GEONET SRL CUI: 13884170 | 291.220 | — | — | 291.220 | 8,4% | 1.239 |
| 5 | HARPEK SRL CUI: 3871130 | 252.547 | — | — | 252.547 | 7,3% | 579 |
| 6 | APRO-COM-IMPEX SRL CUI: 9279406 | 220.433 | — | — | 220.433 | 6,4% | 143 |
| 7 | INTIM SRL CUI: 1616867 | 188.564 | — | — | 188.564 | 5,5% | 396 |
| 8 | MOARA ILIE SRL CUI: 17955940 | 152.580 | — | — | 152.580 | 4,4% | 7 |
| 9 | ELIT SRL CUI: 14444712 | 100.337 | — | — | 100.337 | 2,9% | 272 |
| 10 | RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL CUI: 13943110 | — | 90.819 | — | 90.819 | 2,6% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 3,46 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41291273 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15300000-1 | 29.09.2026 | 4.998 |
| Obiectul contractului: pachet alimente | ||||
| DA41257516 | GEONET SRL CUI: 13884170 | 33690000-3 | 24.09.2026 | 81 |
| Obiectul contractului: zinba 250ui/ 5000ui/ g x 20 g unguent / baneocin unguent | ||||
| DA41258787 | GEONET SRL CUI: 13884170 | 33631600-8 | 24.09.2026 | 77 |
| Obiectul contractului: betadine 10% 1000 ml. sol. (povidonum iodinatum) | ||||
| DA41257474 | GEONET SRL CUI: 13884170 | 33600000-6 | 24.09.2026 | 33 |
| Obiectul contractului: vata hidrofila x 100 gr | ||||
| DA41257451 | GEONET SRL CUI: 13884170 | 33690000-3 | 24.09.2026 | 260 |
| Obiectul contractului: minut perfuzor cu ac metalic x 1 buc | ||||
| DA41257435 | GEONET SRL CUI: 13884170 | 33141110-4 | 24.09.2026 | 375 |
| Obiectul contractului: comprese sterile 10/8 x 50 str. | ||||
| DA41256722 | GEONET SRL CUI: 13884170 | 33642000-2 | 24.09.2026 | 39 |
| Obiectul contractului: dexametazona rompharm 4 mg/ml x 10 fiole sticla x 2 ml | ||||
| DA41256756 | GEONET SRL CUI: 13884170 | 33616000-1 | 24.09.2026 | 125 |
| Obiectul contractului: vitamina c arena 750 mg x 5 fl. | ||||
| DA41256783 | GEONET SRL CUI: 13884170 | 33690000-3 | 24.09.2026 | 105 |
| Obiectul contractului: 9 vita x 100 cpr (multivitamine) | ||||
| DA41256806 | GEONET SRL CUI: 13884170 | 33690000-3 | 24.09.2026 | 140 |
| Obiectul contractului: bromfluex 8 mg x 25 cpr / bromhexin | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2836470 | COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673 | 65111000-4 | 20.08.2026 | 431 |
| Obiectul contractului: consum apa | ||||
| DAN2836461 | PREMIER ENERGY FURNIZARE SA CUI: 21349608 | 65310000-9 | 20.08.2026 | 5.855 |
| Obiectul contractului: consum energie electrica | ||||
| DAN2836456 | GAZ TRANS SRL CUI: 18237388 | 90500000-2 | 20.08.2026 | 1.240 |
| Obiectul contractului: incarcatura butelii | ||||
| DAN2836446 | IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL CUI: 24342060 | 90500000-2 | 20.08.2026 | 891 |
| Obiectul contractului: salubrizare | ||||
| DAN2836348 | COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673 | 65111000-4 | 20.08.2026 | 416 |
| Obiectul contractului: consum apa | ||||
| DAN2836339 | PREMIER ENERGY FURNIZARE SA CUI: 21349608 | 65310000-9 | 20.08.2026 | 5.351 |
| Obiectul contractului: consum energie electrica | ||||
| DAN2836336 | IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL CUI: 24342060 | 90500000-2 | 20.08.2026 | 1.247 |
| Obiectul contractului: salubrizare | ||||
| DAN2836330 | PREMIER ENERGY FURNIZARE SA CUI: 21349608 | 65310000-9 | 20.08.2026 | 4.065 |
| Obiectul contractului: consum energie electrica | ||||
| DAN2836308 | VALENA MOTOR SRL CUI: 16356269 | 44423000-1 | 20.08.2026 | 274 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DAN2836303 | PREMIER ENERGY FURNIZARE SA CUI: 21349608 | 65310000-9 | 20.08.2026 | 4.441 |
| Obiectul contractului: consum energie electrica | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/15956494/api/v1/authorities/15956494/spend/api/v1/authorities/15956494/scores/api/v1/authorities/15956494/benchmarks/api/v1/authorities/15956494/county/api/v1/red-flags/by-authority/15956494/api/v1/authorities/15956494/years/api/v1/authorities/15956494/cpv/api/v1/authorities/15956494/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders