Cheltuieli totale
6,84 Mil.
241 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
5,34 Mil.
4.881 achiziții
Achiziții offline
1,33 Mil.
752 achiziții
Licitații
164.469 RON
1 proceduri · 4 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul DOLJ · Locul 189 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 103; restul de 91 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAM ALY 2007 SRL CUI: 22851679 | 689.060 | — | 93.361 | 782.421 | 11,4% | 1.398 |
| 2 | OMV PETROM SA CUI: 1590082 | 711.890 | 25.378 | — | 737.268 | 10,8% | 25 |
| 3 | CONSTRUCTII SI MONTAJ IND SRL CUI: 36449494 | 443.180 | 9.968 | — | 453.148 | 6,6% | 5 |
| 4 | FLOLIV DISTRIBUTION SRL CUI: 27686041 | 421.703 | — | — | 421.703 | 6,2% | 978 |
| 5 | PREMIER ENERGY FURNIZARE SA CUI: 21349608 | — | 275.764 | — | 275.764 | 4,0% | 66 |
| 6 | COMPACT ECO SRL CUI: 35110545 | 255.000 | — | — | 255.000 | 3,7% | 8 |
| 7 | ABC LOGISTICS & SUPPLY SRL CUI: 41246763 | 240.413 | — | — | 240.413 | 3,5% | 1 |
| 8 | DUPLIKE CONSTRUCT SRL CUI: 17815394 | 213.349 | 26.897 | — | 240.246 | 3,5% | 6 |
| 9 | FARMEXIM SA CUI: 335278 | 171.619 | 4.046 | — | 175.665 | 2,6% | 616 |
| 10 | ROMCLEAN IMPORT SRL CUI: 7432570 | 154.935 | 8.891 | — | 163.826 | 2,4% | 18 |
Ponderea este calculată din cei 6,84 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41169685 | FLOLIV DISTRIBUTION SRL CUI: 27686041 | 03221410-3 | 14.09.2026 | 250 |
| Obiectul contractului: varza alba | ||||
| DA41169723 | FLOLIV DISTRIBUTION SRL CUI: 27686041 | 15821200-1 | 14.09.2026 | 420 |
| Obiectul contractului: biscuiti darone lux | ||||
| DA41169835 | FLOLIV DISTRIBUTION SRL CUI: 27686041 | 15821200-1 | 14.09.2026 | 650 |
| Obiectul contractului: turta dulce 400 gr | ||||
| DA41169865 | FLOLIV DISTRIBUTION SRL CUI: 27686041 | 15812100-4 | 14.09.2026 | 300 |
| Obiectul contractului: eugenia dobrogea | ||||
| DA41169916 | FLOLIV DISTRIBUTION SRL CUI: 27686041 | 15332400-8 | 14.09.2026 | 850 |
| Obiectul contractului: compot fructe 720 gr | ||||
| DA41169947 | FLOLIV DISTRIBUTION SRL CUI: 27686041 | 15500000-3 | 14.09.2026 | 375 |
| Obiectul contractului: iaurt danone 130 gr | ||||
| DA41169981 | FLOLIV DISTRIBUTION SRL CUI: 27686041 | 15330000-0 | 14.09.2026 | 375 |
| Obiectul contractului: spanac conservat 720 gr | ||||
| DA41170010 | FLOLIV DISTRIBUTION SRL CUI: 27686041 | 15330000-0 | 14.09.2026 | 550 |
| Obiectul contractului: zacusca vinete 300 gr | ||||
| DA41170039 | FLOLIV DISTRIBUTION SRL CUI: 27686041 | 15331500-2 | 14.09.2026 | 385 |
| Obiectul contractului: mazare boabe , ambalaj 800 grame | ||||
| DA41170086 | FLOLIV DISTRIBUTION SRL CUI: 27686041 | 15540000-5 | 14.09.2026 | 650 |
| Obiectul contractului: branza topita 140gr hochland | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2864194 | NEGREA C VICTOR PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 26730980 | 71317100-4 | 25.09.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: servicii protectia muncii si isu | ||||
| DAN2864186 | ROMCLEAN IMPORT SRL CUI: 7432570 | 50530000-9 | 25.09.2026 | 4.943 |
| Obiectul contractului: servicii intretinere utilaje spalatorie | ||||
| DAN2864184 | COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673 | 65100000-4 | 25.09.2026 | 309 |
| Obiectul contractului: apa, canal | ||||
| DAN2864128 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 72400000-4 | 25.09.2026 | 166 |
| Obiectul contractului: abonament cablu tv | ||||
| DAN2864122 | X - TEQ ELECTRONICS SRL CUI: 21323020 | 71356200-0 | 25.09.2026 | 700 |
| Obiectul contractului: servicii mentenanta it | ||||
| DAN2864117 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 64212000-5 | 25.09.2026 | 741 |
| Obiectul contractului: servicii tel. mobil | ||||
| DAN2864115 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 64212000-5 | 25.09.2026 | 1.126 |
| Obiectul contractului: servicii telefonie fixa si internet | ||||
| DAN2855895 | IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL CUI: 24342060 | 90511100-3 | 16.09.2026 | 870 |
| Obiectul contractului: colectare deseuri reziduale | ||||
| DAN2855890 | BDAM MED SRL CUI: 48396890 | 85121200-5 | 16.09.2026 | 5.000 |
| Obiectul contractului: servicii medic specialist | ||||
| DAN2855881 | MEDEPICONSULT SRL CUI: 49577754 | 85121200-5 | 16.09.2026 | 1.200 |
| Obiectul contractului: servicii medic epidemiologie | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1074665 | procedura simplificata | 15000000-8 | 01.07.2024 | 164.469 |
| Obiectul contractului: achizitie de produse alimentare pentru unitatea medico-sociala bechet | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/15956508/api/v1/authorities/15956508/spend/api/v1/authorities/15956508/scores/api/v1/authorities/15956508/benchmarks/api/v1/authorities/15956508/county/api/v1/red-flags/by-authority/15956508/api/v1/authorities/15956508/years/api/v1/authorities/15956508/cpv/api/v1/authorities/15956508/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders