Cheltuieli totale
205.178 RON
48 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
194.208 RON
115 achiziții
Achiziții offline
10.970 RON
17 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul HARGHITA · Locul 340 din 415 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 34; restul de 22 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CULTWARE SRL CUI: 29481450 | 48.309 | — | — | 48.309 | 23,5% | 9 |
| 2 | LOGIC SRL CUI: 15610333 | 30.533 | — | — | 30.533 | 14,9% | 21 |
| 3 | MED TEHNICA SRL CUI: 29837639 | 16.100 | — | — | 16.100 | 7,8% | 1 |
| 4 | EDENRED ROMANIA SRL CUI: 10696741 | 14.400 | — | — | 14.400 | 7,0% | 1 |
| 5 | F & F INTERNATIONAL SRL CUI: 2973264 | 11.559 | 992 | — | 12.551 | 6,1% | 21 |
| 6 | MOBELAMBRUSTOTAL SRL CUI: 35478912 | 12.000 | — | — | 12.000 | 5,8% | 1 |
| 7 | POLY SZAKI SRL CUI: 530120 | 9.652 | — | — | 9.652 | 4,7% | 7 |
| 8 | TRENDTOYS SRL CUI: 18456469 | 8.203 | — | — | 8.203 | 4,0% | 5 |
| 9 | OFFICE MAX SRL CUI: 10839469 | 6.796 | — | — | 6.796 | 3,3% | 2 |
| 10 | KEREK TO KL SRL CUI: 490719 | — | 6.300 | — | 6.300 | 3,1% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 205.178 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40959468 | UNIVERS-ALL DISTRIBUTION SRL CUI: 24890577 | 44423000-1 | 07.08.2026 | 247 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet curatenie | ||||
| DA40804436 | F & F INTERNATIONAL SRL CUI: 2973264 | 30192000-1 | 10.07.2026 | 644 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet produse de birotica | ||||
| DA40795896 | CUCCOS MARKET SRL CUI: 33304790 | 03121100-6 | 09.07.2026 | 697 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet flori | ||||
| DA40508724 | KATARSIS SOLUTIONS SRL CUI: 32792936 | 22113000-5 | 29.05.2026 | 313 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet de carti | ||||
| DA40423822 | LOGIC SRL CUI: 15610333 | 72500000-0 | 19.05.2026 | 4.440 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii informatice | ||||
| DA40154054 | SERVICE-BEN-COM SRL CUI: 21311050 | 44812400-9 | 07.04.2026 | 1.640 |
| Obiectul contractului: achizitie vopsele si alte articole pentru zugravit | ||||
| DA40113358 | UNIVERS-ALL DISTRIBUTION SRL CUI: 24890577 | 44423000-1 | 01.04.2026 | 267 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet de alimente | ||||
| DA40113406 | UNIVERS-ALL DISTRIBUTION SRL CUI: 24890577 | 44423000-1 | 01.04.2026 | 562 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet curatenie | ||||
| DA39603863 | TRENDTOYS SRL CUI: 18456469 | 30199000-0 | 23.12.2025 | 455 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet articole de papetarie | ||||
| DA39589905 | TRENDTOYS SRL CUI: 18456469 | 22113000-5 | 19.12.2025 | 3.372 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet de carti | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1110427 | F & F INTERNATIONAL SRL CUI: 2973264 | 79823000-9 | 05.06.2019 | 152 |
| Obiectul contractului: invitatie afis | ||||
| DAN1110423 | SIMON MONIKA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 37018384 | 98390000-3 | 05.06.2019 | 35 |
| Obiectul contractului: coroana | ||||
| DAN1110413 | FUNDATIA ADEVARUL HARGHITEI CUI: 13820150 | 98390000-3 | 05.06.2019 | 99 |
| Obiectul contractului: anunt concurs | ||||
| DAN1110410 | MONITORUL OFICIAL RA CUI: 427282 | 98390000-3 | 05.06.2019 | 62 |
| Obiectul contractului: publicare in mo p iii concurs | ||||
| DAN1074903 | TOP PRINT SRL CUI: 7998650 | 30125100-2 | 27.02.2019 | 50 |
| Obiectul contractului: toner | ||||
| DAN1074892 | PRIMA PRESS SRL CUI: 12212848 | 79980000-7 | 27.02.2019 | 668 |
| Obiectul contractului: abonament presa nok lapja, termeszetgyogyasz, hazi patika si csaladi lap | ||||
| DAN1074886 | ASOCIATIA SOCIETATEA CARPATINA ARDELEANA - ERDELYI KARPAT - EGYESULET CUI: 4960082 | 79980000-7 | 27.02.2019 | 40 |
| Obiectul contractului: abonament presa erdelyi gyopar | ||||
| DAN1074875 | PRIMA PRESS SRL CUI: 12212848 | 79980000-7 | 27.02.2019 | 720 |
| Obiectul contractului: abonament presa szekelyhon gyergyo si kronika | ||||
| DAN1074871 | EDITURA HARGITA NEPE CUI: 18306453 | 79980000-7 | 27.02.2019 | 219 |
| Obiectul contractului: abonament presa hargita nepe | ||||
| DAN1074866 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 79980000-7 | 27.02.2019 | 171 |
| Obiectul contractului: abonament presa informatia harghitei | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/15980999/api/v1/authorities/15980999/spend/api/v1/authorities/15980999/scores/api/v1/authorities/15980999/benchmarks/api/v1/authorities/15980999/county/api/v1/red-flags/by-authority/15980999/api/v1/authorities/15980999/years/api/v1/authorities/15980999/cpv/api/v1/authorities/15980999/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders