Cheltuieli totale
2,26 Mil.
143 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,26 Mil.
1.072 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul SUCEAVA · Locul 296 din 559 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 85; restul de 73 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIANIS SRL CUI: 28840113 | 221.127 | — | — | 221.127 | 9,8% | 88 |
| 2 | DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL CUI: 743153 | 169.921 | — | — | 169.921 | 7,5% | 231 |
| 3 | ELECTRIC DORNA SRL CUI: 49551100 | 153.500 | — | — | 153.500 | 6,8% | 2 |
| 4 | LITTLE STAR SRL CUI: 18480017 | 151.124 | — | — | 151.124 | 6,7% | 137 |
| 5 | COLOANA PRODCOM SRL CUI: 6339007 | 132.925 | — | — | 132.925 | 5,9% | 177 |
| 6 | GIROTIM PROD SRL CUI: 3904858 | 90.195 | — | — | 90.195 | 4,0% | 11 |
| 7 | DORNA ECO BIO CASE SRL CUI: 41225850 | 64.309 | — | — | 64.309 | 2,8% | 3 |
| 8 | DIRECT CLIENT SERVICES SRL CUI: 11648548 | 54.758 | — | — | 54.758 | 2,4% | 4 |
| 9 | ROUMASPORT SRL CUI: 23727785 | 50.607 | — | — | 50.607 | 2,2% | 5 |
| 10 | GDM AXIS RO SRL CUI: 34371879 | 49.940 | — | — | 49.940 | 2,2% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 2,26 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41277683 | DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL CUI: 743153 | 09111400-4 | 28.09.2026 | 2.410 |
| Obiectul contractului: combustibil peleti | ||||
| DA41277193 | DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL CUI: 743153 | 44100000-1 | 28.09.2026 | 137 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||
| DA41276422 | DEPOZIT ANGRO AIS TRADING SRL CUI: 743153 | 44100000-1 | 28.09.2026 | 2.009 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||
| DA41234068 | ASOCIATIA EDUCATION FIRST CUI: 36070341 | 80000000-4 | 23.09.2026 | 950 |
| Obiectul contractului: leadership educational si managementul institutional | ||||
| DA41214638 | STING EXPERT SRL CUI: 3537123 | 50413200-5 | 18.09.2026 | 5.300 |
| Obiectul contractului: servicii psi | ||||
| DA41114611 | SEBYUSTI SRL CUI: 38034949 | 55524000-9 | 04.09.2026 | 17 |
| Obiectul contractului: meniu prscolar compus | ||||
| DA41107744 | LITTLE STAR SRL CUI: 18480017 | 50116000-1 | 03.09.2026 | 5.115 |
| Obiectul contractului: reparatii auto | ||||
| DA41090466 | SMART EDUTECH SRL CUI: 47395926 | 48190000-6 | 02.09.2026 | 4.680 |
| Obiectul contractului: servicii utilizare - sistem electronic de management scolar | ||||
| DA41088281 | NORDEV SRL CUI: 48559113 | 90923000-3 | 01.09.2026 | 3.720 |
| Obiectul contractului: servicii de deratizare | ||||
| DA41081617 | LITTLE STAR SRL CUI: 18480017 | 50116000-1 | 01.09.2026 | 1.294 |
| Obiectul contractului: reparatii auto | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/16037847/api/v1/authorities/16037847/spend/api/v1/authorities/16037847/scores/api/v1/authorities/16037847/benchmarks/api/v1/authorities/16037847/county/api/v1/red-flags/by-authority/16037847/api/v1/authorities/16037847/years/api/v1/authorities/16037847/cpv/api/v1/authorities/16037847/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders