Cheltuieli totale
1,53 Mil.
51 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,53 Mil.
273 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul SUCEAVA · Locul 349 din 559 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 42; restul de 30 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE GAS SRL CUI: 30629968 | 376.995 | — | — | 376.995 | 24,6% | 36 |
| 2 | IUSTEO CONSTRUCT SRL CUI: 39087305 | 229.428 | — | — | 229.428 | 15,0% | 2 |
| 3 | CORAL SECURITY SOLUTIONS SRL CUI: 33978814 | 115.622 | — | — | 115.622 | 7,6% | 3 |
| 4 | LODOR CONSTRUCT SRL CUI: 30227073 | 76.075 | — | — | 76.075 | 5,0% | 3 |
| 5 | STINOR PROD-COM SRL CUI: 5193999 | 72.188 | — | — | 72.188 | 4,7% | 32 |
| 6 | ULTRASONIC SRL CUI: 16434774 | 64.500 | — | — | 64.500 | 4,2% | 1 |
| 7 | STAR STYLL SRL CUI: 15615730 | 61.280 | — | — | 61.280 | 4,0% | 8 |
| 8 | GEONET SRL CUI: 13884170 | 61.203 | — | — | 61.203 | 4,0% | 34 |
| 9 | BATER PREST SRL CUI: 6370274 | 51.040 | — | — | 51.040 | 3,3% | 1 |
| 10 | MAJORDOM HYGIENE SRL CUI: 27279137 | 41.043 | — | — | 41.043 | 2,7% | 29 |
Ponderea este calculată din cei 1,53 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41269064 | STINOR PROD-COM SRL CUI: 5193999 | 15000000-8 | 25.09.2026 | 1.583 |
| Obiectul contractului: alimente | ||||
| DA41194950 | MAJORDOM HYGIENE SRL CUI: 27279137 | 39831240-0 | 17.09.2026 | 1.363 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie | ||||
| DA41190960 | STINOR PROD-COM SRL CUI: 5193999 | 44100000-1 | 16.09.2026 | 792 |
| Obiectul contractului: consumabile | ||||
| DA41192517 | TZMO ROMANIA SRL CUI: 9693687 | 33751000-9 | 16.09.2026 | 3.916 |
| Obiectul contractului: scutece adulti | ||||
| DA41183350 | DELTAFARM SRL CUI: 3778180 | 33141623-3 | 16.09.2026 | 2.602 |
| Obiectul contractului: pachet medicamente si mat sanitare | ||||
| DA41048391 | SDG TECHNOLOGY SRL CUI: 39222649 | 30197643-5 | 25.08.2026 | 798 |
| Obiectul contractului: hartie copiator imprimanta | ||||
| DA41037026 | SDG TECHNOLOGY SRL CUI: 39222649 | 30125100-2 | 24.08.2026 | 1.825 |
| Obiectul contractului: cartus toner laser pantum tl-411 | ||||
| DA41033960 | STINOR PROD-COM SRL CUI: 5193999 | 15000000-8 | 21.08.2026 | 1.723 |
| Obiectul contractului: alimente | ||||
| DA41015491 | MAJORDOM HYGIENE SRL CUI: 27279137 | 39831240-0 | 19.08.2026 | 1.795 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale curatenie | ||||
| DA40998195 | STINOR PROD-COM SRL CUI: 5193999 | 15000000-8 | 14.08.2026 | 1.326 |
| Obiectul contractului: alimente | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/16166051/api/v1/authorities/16166051/spend/api/v1/authorities/16166051/scores/api/v1/authorities/16166051/benchmarks/api/v1/authorities/16166051/county/api/v1/red-flags/by-authority/16166051/api/v1/authorities/16166051/years/api/v1/authorities/16166051/cpv/api/v1/authorities/16166051/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders