Cheltuieli totale
43,95 Mil.
316 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
23,14 Mil.
4.042 achiziții
Achiziții offline
49.506 RON
91 achiziții
Licitații
20,76 Mil.
20 proceduri · 20 contracte
Rata ofertantului unic
83,3%
18 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 204 din 5.138
Indice DSI
52,8%
23,19 Mil. din 43,95 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 712 din 4.323
Indice HHI
2.184
0 din 1 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 1.319 din 3.055
În context județean: 0,57% din banii cheltuiți în județul BRĂILA · Locul 29 din 346 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 160; restul de 148 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL CUI: 24342060 | 206.688 | — | 3.776.764 | 3.983.452 | 9,1% | 9 |
| 2 | ASFALT DOBROGEA SRL CUI: 24084904 | — | — | 3.910.012 | 3.910.012 | 8,9% | 1 |
| 3 | PAYSERV CONSULTING SRL CUI: 32254180 | — | — | 3.251.104 | 3.251.104 | 7,4% | 3 |
| 4 | GLOBAL PORTSS SERVICES SRL CUI: 14271166 | — | — | 3.199.500 | 3.199.500 | 7,3% | 1 |
| 5 | ADRISIMO 27 SRL CUI: 16400585 | 2.181.471 | — | 793.880 | 2.975.351 | 6,8% | 41 |
| 6 | LUKOIL ROMANIA SRL CUI: 10547022 | 1.520.842 | 531 | 1.248.051 | 2.769.424 | 6,3% | 108 |
| 7 | DGI DIVERT EXPERT SRL CUI: 42316530 | — | — | 1.554.802 | 1.554.802 | 3,5% | 1 |
| 8 | MASTER BUILDING CONSTRUCT SRL CUI: 42213527 | — | — | 1.455.653 | 1.455.653 | 3,3% | 1 |
| 9 | TRYAMM NET SRL CUI: 13146610 | 967.878 | — | — | 967.878 | 2,2% | 270 |
| 10 | ALIANA-TEAM CONSULTING SRL CUI: 26462569 | 869.400 | — | — | 869.400 | 2,0% | 7 |
Ponderea este calculată din cei 43,95 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41290772 | OPEXIM SRL CUI: 3802041 | 31434000-7 | 29.09.2026 | 656 |
| Obiectul contractului: acumulator caranda maxima 12v 65ah 870a | ||||
| DA41280595 | INGA MED PRO SRL CUI: 15264574 | 30192700-8 | 28.09.2026 | 3.361 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
| DA41266692 | OPEXIM SRL CUI: 3802041 | 09211400-5 | 25.09.2026 | 189 |
| Obiectul contractului: woil antigel g12 roz 20l | ||||
| DA41266738 | OPEXIM SRL CUI: 3802041 | 16120000-2 | 25.09.2026 | 868 |
| Obiectul contractului: cutit y tocator granit 18063-nob-05 | ||||
| DA41251842 | OPEXIM SRL CUI: 3802041 | 24951311-8 | 24.09.2026 | 30 |
| Obiectul contractului: woil apa distilata 10 l | ||||
| DA41251861 | OPEXIM SRL CUI: 3802041 | 44163230-1 | 24.09.2026 | 444 |
| Obiectul contractului: pachet piese de schimb | ||||
| DA41251782 | OPEXIM SRL CUI: 3802041 | 16800000-3 | 24.09.2026 | 351 |
| Obiectul contractului: bgs set cheii combinate 6-32mm 25pcs | ||||
| DA41249401 | EVO SPRINT SRL CUI: 32174862 | 30125100-2 | 23.09.2026 | 7.200 |
| Obiectul contractului: pachet6 | ||||
| DA41232766 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 09111400-4 | 22.09.2026 | 20.214 |
| Obiectul contractului: pachet 104592329 | ||||
| DA41122739 | DANIELA-LILIANA MARKET SRL CUI: 40352197 | 77310000-6 | 08.09.2026 | 16.000 |
| Obiectul contractului: servicii de amenajare si intretinere spatii verzi | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2846711 | FORMAV EXPERT SRL CUI: 42612412 | 80530000-8 | 03.09.2026 | 7.578 |
| Obiectul contractului: pachet pt formare profesionala | ||||
| DAN2846596 | TIRE REPARATION MIXT SRL CUI: 39125026 | 50000000-5 | 03.09.2026 | 500 |
| Obiectul contractului: demontat roata | ||||
| DAN2846588 | TRANZIT COM SRL CUI: 1877145 | 71631000-0 | 03.09.2026 | 400 |
| Obiectul contractului: verificare tehnica microbuz | ||||
| DAN2612874 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 26.11.2025 | 58 |
| Obiectul contractului: diverse articole | ||||
| DAN2501453 | NEW GENERATION MEDIA SRL CUI: 39456062 | 79341000-6 | 09.07.2025 | 300 |
| Obiectul contractului: servicii publicitate | ||||
| DAN2501439 | LUKOIL ROMANIA SRL CUI: 10547022 | 79941000-2 | 09.07.2025 | 139 |
| Obiectul contractului: rovinieta | ||||
| DAN2501429 | ROMEXTRA EXPRESS SRL CUI: 37902797 | 79341000-6 | 09.07.2025 | 2.000 |
| Obiectul contractului: servicii publicitate | ||||
| DAN2501415 | NEW GENERATION MEDIA SRL CUI: 39456062 | 79341000-6 | 09.07.2025 | 400 |
| Obiectul contractului: servicii publicitate | ||||
| DAN2501280 | RET UTILAJE SRL CUI: 6102921 | 50112000-3 | 09.07.2025 | 1.848 |
| Obiectul contractului: manopera, deplasare reparat buldo | ||||
| DAN2501270 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 09.07.2025 | 100 |
| Obiectul contractului: servicii postale | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1164486 | norme proprii (anexa 2b) | 55524000-9 | 18.03.2026 | 1.534.672 |
| Obiectul contractului: servicii de catering in vederea acordarii unui suport alimentar in cadrul programului national masa sanatoasa | ||||
| SCNA1130822 | procedura simplificata | 90500000-2 | 24.02.2026 | 584.571 |
| Obiectul contractului: servicii de delegare a gestiunii activitatii de colectare separata si transportul separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat | ||||
| SCNA1128296 | procedura simplificata | 48100000-9 | 27.11.2025 | 457.000 |
| Obiectul contractului: asigurarea infrastructurii tic( sisteme inteligente de management local) | ||||
| CAN1150183 | norme proprii (anexa 2b) | 55524000-9 | 07.07.2025 | 1.409.000 |
| Obiectul contractului: servicii de catering in vederea acordarii unui suport alimentar - tip sandvici, inclusiv fruct - pentru prescolarii si elevii din cadrul scolii gimnaziale nr. 1 cuza voda, judetul constanta | ||||
| SCNA1115734 | procedura simplificata | 09100000-0 | 03.01.2025 | 666.051 |
| Obiectul contractului: furnizare combustibil sub forma de bonuri valorice | ||||
| CAN1136325 | norme proprii (anexa 2b) | 55524000-9 | 04.11.2024 | 307.432 |
| Obiectul contractului: servicii de catering in vederea acordarii unui suport alimentar - tip sandvici, inclusiv fruct - pentru prescolarii si elevii din cadrul scolii gimnaziale nr. 1 cuza voda, jud constanta | ||||
| SCNA1112167 | negociere fara publicare prealabila | 90513000-6 | 15.10.2024 | 464.835 |
| Obiectul contractului: delegarea gestiunii, prin achizitie publica de servicii, al activitatilor de sortare, tratare mecano- biologica si eliminare prin depozitare a deseurilor municipale din uat cuza voda, judet constanta | ||||
| SCNA1100707 | procedura simplificata | 45233120-6 | 19.03.2024 | 3.910.012 |
| Obiectul contractului: asfaltare strazi in comuna cuza voda, judetul constanta | ||||
| SCNA1086804 | procedura simplificata | 90500000-2 | 24.05.2023 | 972.298 |
| Obiectul contractului: servicii de delegare a gestiunii activitatii de colectare separata si transportul separat al deseurilor menajere si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat | ||||
| SCNA1086432 | procedura simplificata | 45214100-1 | 16.05.2023 | 1.554.802 |
| Obiectul contractului: constructie gradinita cu orar prelungit in localitatea cuza voda, judetul constanta | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/16432269/api/v1/authorities/16432269/spend/api/v1/authorities/16432269/scores/api/v1/authorities/16432269/benchmarks/api/v1/authorities/16432269/county/api/v1/red-flags/by-authority/16432269/api/v1/authorities/16432269/years/api/v1/authorities/16432269/cpv/api/v1/authorities/16432269/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders