Cheltuieli totale
668.768 RON
70 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
668.768 RON
228 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul NEAMȚ · Locul 285 din 370 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 53; restul de 41 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELY DRAGOI CONSTRUCT SRL CUI: 23856801 | 104.369 | — | — | 104.369 | 15,6% | 5 |
| 2 | AGRO-MONTANA SRL CUI: 5665552 | 92.660 | — | — | 92.660 | 13,9% | 5 |
| 3 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 59.229 | — | — | 59.229 | 8,9% | 19 |
| 4 | PLESA FOREST SRL CUI: 35802627 | 54.932 | — | — | 54.932 | 8,2% | 9 |
| 5 | FIRST START SOLUTIONS SRL CUI: 34147210 | 35.294 | — | — | 35.294 | 5,3% | 1 |
| 6 | EUGEN SERVICE COMPUTER SRL CUI: 27517026 | 31.826 | — | — | 31.826 | 4,8% | 23 |
| 7 | MIVA CONSTRUCT SRL CUI: 8298973 | 26.891 | — | — | 26.891 | 4,0% | 14 |
| 8 | CAPSTEEL TRADE SRL CUI: 44221267 | 24.370 | — | — | 24.370 | 3,6% | 1 |
| 9 | DORA SRL CUI: 2442769 | 18.000 | — | — | 18.000 | 2,7% | 1 |
| 10 | MILONIS & DANIS SRL CUI: 15020561 | 15.122 | — | — | 15.122 | 2,3% | 11 |
Ponderea este calculată din cei 668.768 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41131964 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL CUI: 26033834 | 72322000-8 | 08.09.2026 | 4.800 |
| Obiectul contractului: platforma electronica de management educational- adservio | ||||
| DA41108010 | MILONIS & DANIS SRL CUI: 15020561 | 90921000-9 | 08.09.2026 | 1.400 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinfectie, deratizare si dezinsectie | ||||
| DA41078767 | AGRO-MONTANA SRL CUI: 5665552 | 03413000-8 | 31.08.2026 | 22.500 |
| Obiectul contractului: lemn de foc paletizat esenta tare | ||||
| DA40840045 | ELY DRAGOI CONSTRUCT SRL CUI: 23856801 | 45453000-7 | 16.07.2026 | 56.941 |
| Obiectul contractului: scoala gimnaziala ,, septimiu albini cut - reparatii invelitoare | ||||
| DA39853246 | EDUBOOM EDUCATIE SRL CUI: 43308757 | 80400000-8 | 18.02.2026 | 645 |
| Obiectul contractului: type 1- licenta eduboom /- eduboom license | ||||
| DA39563674 | MAGNETIC CAMAPO SRL CUI: 6480986 | 39831240-0 | 17.12.2025 | 389 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de curatenie | ||||
| DA39527688 | EUGEN SERVICE COMPUTER SRL CUI: 27517026 | 30125100-2 | 12.12.2025 | 579 |
| Obiectul contractului: consumabile imprimante | ||||
| DA39364123 | EUGEN SERVICE COMPUTER SRL CUI: 27517026 | 30232150-0 | 25.11.2025 | 1.653 |
| Obiectul contractului: imprimanta brother t420w | ||||
| DA39210788 | LIBRARIA DANIELA SRL CUI: 22392711 | 30199000-0 | 05.11.2025 | 471 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||
| DA39162135 | EUGEN SERVICE COMPUTER SRL CUI: 27517026 | 30125100-2 | 28.10.2025 | 1.223 |
| Obiectul contractului: cartuse imprimanta | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/16675730/api/v1/authorities/16675730/spend/api/v1/authorities/16675730/scores/api/v1/authorities/16675730/benchmarks/api/v1/authorities/16675730/county/api/v1/red-flags/by-authority/16675730/api/v1/authorities/16675730/years/api/v1/authorities/16675730/cpv/api/v1/authorities/16675730/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders