Cheltuieli totale
30,09 Mil.
163 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
17,06 Mil.
1.997 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
13,03 Mil.
14 proceduri · 14 contracte
Rata ofertantului unic
42,9%
14 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 2.588 din 5.138
Indice DSI
56,7%
17,06 Mil. din 30,09 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 561 din 4.323
Indice HHI
2.796
0 din 1 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 902 din 3.055
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul BUCUREȘTI · Locul 330 din 1.648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 94; restul de 82 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | — | — | 7.137.196 | 7.137.196 | 23,7% | 4 |
| 2 | EXPERT COPY SERVICE SRL CUI: 14240950 | 449.421 | — | 3.817.600 | 4.267.021 | 14,2% | 56 |
| 3 | LGA EXPERT GRUP SRL CUI: 25812682 | 2.642.133 | — | — | 2.642.133 | 8,8% | 164 |
| 4 | LOGIC COMPUTER SRL CUI: 8807295 | 1.958.646 | — | — | 1.958.646 | 6,5% | 225 |
| 5 | FOREST GRUP PROIECT SRL CUI: 14360263 | 1.345.589 | — | — | 1.345.589 | 4,5% | 110 |
| 6 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 1.085.133 | — | — | 1.085.133 | 3,6% | 8 |
| 7 | ABC SUPORT DISTRIBUTION SRL CUI: 16450206 | 998.535 | — | — | 998.535 | 3,3% | 61 |
| 8 | CHROME COMPUTERS SRL CUI: 6639497 | — | — | 737.250 | 737.250 | 2,4% | 1 |
| 9 | DOLEX COM SRL CUI: 6670360 | 433.055 | — | 205.000 | 638.055 | 2,1% | 11 |
| 10 | PHI EMC PRO SRL CUI: 37224325 | 594.851 | — | — | 594.851 | 2,0% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 30,09 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41275677 | ASCENSORUL SA CUI: 397270 | 42419510-4 | 28.09.2026 | 7.607 |
| Obiectul contractului: piese ascensor | ||||
| DA41274473 | FOREST GRUP PROIECT SRL CUI: 14360263 | 30197000-6 | 28.09.2026 | 15.213 |
| Obiectul contractului: pachet articole birou | ||||
| DA41254701 | NEDEA PRINT SRL CUI: 15452438 | 22800000-8 | 25.09.2026 | 5.150 |
| Obiectul contractului: mapa legata | ||||
| DA41270312 | NESTY AUTO SERVICE SRL CUI: 388736 | 50112100-4 | 25.09.2026 | 10.828 |
| Obiectul contractului: 50110000-9 - servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor dacia logan b50cab | ||||
| DA41270249 | DAROM IMPEX SRL CUI: 8002155 | 90921000-9 | 25.09.2026 | 7.099 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinsectie | ||||
| DA41270220 | DOLEX COM SRL CUI: 6670360 | 30197620-8 | 25.09.2026 | 8.040 |
| Obiectul contractului: hartie copiator xerox imprimanta a4 alba 80 gr mp 500 coli top iq economy+ | ||||
| DA41244586 | ARCHIVIT SRL CUI: 22158223 | 30193700-5 | 24.09.2026 | 145 |
| Obiectul contractului: cutii arhivare standard | ||||
| DA41246232 | FOR OFFICE SRL CUI: 33947443 | 39811100-1 | 24.09.2026 | 290 |
| Obiectul contractului: aparat odorizant de pentru camera 250 ml 250ml si cu rezerva inclusa air wick airwick div arome | ||||
| DA41232514 | LOGIC COMPUTER SRL CUI: 8807295 | 30200000-1 | 23.09.2026 | 14.020 |
| Obiectul contractului: pachet produse it | ||||
| DA41244508 | CARREFOUR ROMANIA SA CUI: 11588780 | 44423000-1 | 23.09.2026 | 1.151 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1170132 | licitatie deschisa | 30125110-5 | 08.07.2026 | 1.866.896 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare tonere | ||||
| CAN1142950 | licitatie deschisa | 30125110-5 | 07.03.2025 | 705.742 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare tonere | ||||
| SCNA1084984 | procedura simplificata | 30125110-5 | 12.04.2023 | 545.625 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare tonere pentru imprimante, copiatoare, multifunctionale si faxuri pentru curtea de apel bucuresti | ||||
| SCNA1067683 | procedura simplificata | 30125110-5 | 04.04.2022 | 699.337 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare tonere | ||||
| SCNA1066852 | procedura simplificata | 30197642-8 | 15.03.2022 | 205.000 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare hartie xerografica | ||||
| SCNA1060421 | procedura simplificata | 32323500-8 | 01.11.2021 | 260.000 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare sistem tv de supraveghere video la palatul de justitie bucuresti | ||||
| SCNA1051997 | procedura simplificata | 64100000-7 | 29.04.2021 | 3.386.872 |
| Obiectul contractului: servicii postale de preluare, prezentare, prelucrare si expediere a actelor de procedura, precum si servicii interne si internationale din sfera serviciului postal universal si servicii de coletarie pentru curtea de apel bucuresti, pentru 24 de luni | ||||
| SCNA1051429 | procedura simplificata | 32232000-8 | 14.04.2021 | 219.890 |
| Obiectul contractului: achizitie sisteme de videoconferinta | ||||
| CAN1046273 | licitatie deschisa | 30213100-6 | 12.12.2020 | 737.250 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare laptopuri | ||||
| SCNA1044003 | procedura simplificata | 30125110-5 | 12.10.2020 | 445.804 |
| Obiectul contractului: achizitie tonere pentru imprimante, copiatoare, multifunctionale si fax-uri | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17019105/api/v1/authorities/17019105/spend/api/v1/authorities/17019105/scores/api/v1/authorities/17019105/benchmarks/api/v1/authorities/17019105/county/api/v1/red-flags/by-authority/17019105/api/v1/authorities/17019105/years/api/v1/authorities/17019105/cpv/api/v1/authorities/17019105/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders