Cheltuieli totale
194.276 RON
32 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
194.276 RON
90 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul DOLJ · Locul 501 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 29; restul de 17 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELIOSTAR SRL CUI: 24355566 | 32.993 | — | — | 32.993 | 17,0% | 6 |
| 2 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 20.534 | — | — | 20.534 | 10,6% | 11 |
| 3 | RMSD FAM SRL CUI: 34879673 | 18.585 | — | — | 18.585 | 9,6% | 1 |
| 4 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 17.433 | — | — | 17.433 | 9,0% | 14 |
| 5 | EMEDEZ TRADING SRL CUI: 21515450 | 14.141 | — | — | 14.141 | 7,3% | 3 |
| 6 | VHE SERVICE SRL CUI: 32851854 | 12.100 | — | — | 12.100 | 6,2% | 1 |
| 7 | SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 | 11.708 | — | — | 11.708 | 6,0% | 15 |
| 8 | FLONY GIFT SRL CUI: 45183927 | 9.675 | — | — | 9.675 | 5,0% | 1 |
| 9 | HELPING HAND SRL CUI: 16260724 | 8.274 | — | — | 8.274 | 4,3% | 2 |
| 10 | MARIDAN-WGS SRL CUI: 25702965 | 6.384 | — | — | 6.384 | 3,3% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 194.276 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38711560 | SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 | 30192700-8 | 19.08.2025 | 607 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA38710342 | ULM CART SRL CUI: 28530325 | 30125100-2 | 19.08.2025 | 202 |
| Obiectul contractului: pachet tonere compatibile | ||||
| DA38377375 | HELPING HAND SRL CUI: 16260724 | 55520000-1 | 20.06.2025 | 4.129 |
| Obiectul contractului: servicii de catering pentru gradinite | ||||
| DA38374923 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 39831240-0 | 19.06.2025 | 2.905 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA38303782 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 30199120-7 | 13.06.2025 | 193 |
| Obiectul contractului: traffic h.cop a4 80 gr/cuti | ||||
| DA38201535 | ULM CART SRL CUI: 28530325 | 30125100-2 | 27.05.2025 | 232 |
| Obiectul contractului: cartus | ||||
| DA38196176 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15897300-5 | 27.05.2025 | 1.165 |
| Obiectul contractului: pachet alimente | ||||
| DA38196214 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15800000-6 | 27.05.2025 | 1.265 |
| Obiectul contractului: pachet alimente | ||||
| DA38185238 | PREDGRAFIX SRL CUI: 33928573 | 30192700-8 | 23.05.2025 | 799 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA38180724 | SALUBRITATE CRAIOVA SRL CUI: 27969145 | 90921000-9 | 23.05.2025 | 724 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinsectie la interior/ servicii de dezinfectie general umana | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17104847/api/v1/authorities/17104847/spend/api/v1/authorities/17104847/scores/api/v1/authorities/17104847/benchmarks/api/v1/authorities/17104847/county/api/v1/red-flags/by-authority/17104847/api/v1/authorities/17104847/years/api/v1/authorities/17104847/cpv/api/v1/authorities/17104847/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders