Cheltuieli totale
2,86 Mil.
45 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,86 Mil.
2.653 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul DOLJ · Locul 254 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 57; restul de 45 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 1.497.260 | — | — | 1.497.260 | 52,3% | 851 |
| 2 | SUMEX-INCOM SRL CUI: 2321937 | 326.038 | — | — | 326.038 | 11,4% | 631 |
| 3 | IUMASOL SRL CUI: 28493650 | 253.475 | — | — | 253.475 | 8,9% | 96 |
| 4 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 202.804 | — | — | 202.804 | 7,1% | 160 |
| 5 | REBUKE SRL CUI: 19247894 | 165.287 | — | — | 165.287 | 5,8% | 308 |
| 6 | BELNAR ELECTRO SRL CUI: 38692650 | 54.500 | — | — | 54.500 | 1,9% | 23 |
| 7 | LUCDAN SRL CUI: 16011952 | 53.390 | — | — | 53.390 | 1,9% | 107 |
| 8 | VERONA-IMPEX SRL CUI: 2327212 | 51.007 | — | — | 51.007 | 1,8% | 93 |
| 9 | MULTIPLUS PMD SRL CUI: 40386092 | 27.068 | — | — | 27.068 | 0,9% | 38 |
| 10 | SPLENDID-SERVICE SRL CUI: 4014904 | 25.601 | — | — | 25.601 | 0,9% | 8 |
Ponderea este calculată din cei 2,86 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41303326 | IUMASOL SRL CUI: 28493650 | 15811100-7 | 30.09.2026 | 5.400 |
| Obiectul contractului: paine pe vatra 400 g | ||||
| DA41303287 | IUMASOL SRL CUI: 28493650 | 15811100-7 | 30.09.2026 | 4.320 |
| Obiectul contractului: paine pe vatra 400 g | ||||
| DA41300481 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15897300-5 | 30.09.2026 | 1.855 |
| Obiectul contractului: pachet alimente | ||||
| DA41300457 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15897300-5 | 30.09.2026 | 1.743 |
| Obiectul contractului: pachet alimente | ||||
| DA41289720 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15813000-0 | 30.09.2026 | 197 |
| Obiectul contractului: pachet alimente | ||||
| DA41290291 | VAD STORE SRL CUI: 37055501 | 30199000-0 | 29.09.2026 | 2.273 |
| Obiectul contractului: articole de papetarie si alte articole din hartie | ||||
| DA41284610 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15897300-5 | 29.09.2026 | 1.846 |
| Obiectul contractului: pachet alimente | ||||
| DA41284572 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15897300-5 | 29.09.2026 | 2.158 |
| Obiectul contractului: pachet alimente | ||||
| DA41275110 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 39831240-0 | 28.09.2026 | 1.466 |
| Obiectul contractului: pachet prod. curatenie | ||||
| DA41275082 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 33771000-5 | 28.09.2026 | 574 |
| Obiectul contractului: pachet hartie ig | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17104855/api/v1/authorities/17104855/spend/api/v1/authorities/17104855/scores/api/v1/authorities/17104855/benchmarks/api/v1/authorities/17104855/county/api/v1/red-flags/by-authority/17104855/api/v1/authorities/17104855/years/api/v1/authorities/17104855/cpv/api/v1/authorities/17104855/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders