Cheltuieli totale
1,39 Mil.
56 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,39 Mil.
970 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul DOLJ · Locul 325 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 76; restul de 64 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 | 228.313 | — | — | 228.313 | 16,4% | 421 |
| 2 | NEXT SMART IT SRL CUI: 35978934 | 204.437 | — | — | 204.437 | 14,7% | 4 |
| 3 | CONSTRUCT INVEST CARPATI SRL CUI: 16675390 | 109.221 | — | — | 109.221 | 7,8% | 3 |
| 4 | AB INSTAL SRL CUI: 13319762 | 85.562 | — | — | 85.562 | 6,1% | 35 |
| 5 | TOUROPA SRL CUI: 5467911 | 72.450 | — | — | 72.450 | 5,2% | 2 |
| 6 | COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673 | 55.612 | — | — | 55.612 | 4,0% | 27 |
| 7 | POWER SAFETY MULTIMEDIA SRL CUI: 40669447 | 46.281 | — | — | 46.281 | 3,3% | 2 |
| 8 | TESTOCLIMA SRL CUI: 31197221 | 43.408 | — | — | 43.408 | 3,1% | 14 |
| 9 | ROMFER TRANS SRL CUI: 16394106 | 41.322 | — | — | 41.322 | 3,0% | 1 |
| 10 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 36.295 | — | — | 36.295 | 2,6% | 33 |
Ponderea este calculată din cei 1,39 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41299017 | PLUS ELECTRIC & LIGHTING SRL CUI: 33830310 | 31681410-0 | 30.09.2026 | 620 |
| Obiectul contractului: achizitie tub neon 18w | ||||
| DA41299100 | PLUS ELECTRIC & LIGHTING SRL CUI: 33830310 | 31681410-0 | 30.09.2026 | 83 |
| Obiectul contractului: achizitie starter s10 | ||||
| DA41298923 | PLUS ELECTRIC & LIGHTING SRL CUI: 33830310 | 31681410-0 | 30.09.2026 | 723 |
| Obiectul contractului: achizitie tub neon 36w | ||||
| DA41298332 | PLUS ELECTRIC & LIGHTING SRL CUI: 33830310 | 31681410-0 | 30.09.2026 | 83 |
| Obiectul contractului: achizitie starter s2 | ||||
| DA41267478 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 25.09.2026 | 1.082 |
| Obiectul contractului: pachet intretinere | ||||
| DA41170289 | SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 | 30192700-8 | 15.09.2026 | 491 |
| Obiectul contractului: catalog scolar 35x50 cm, cls 5-8 coperta mucava + folie pvc + eticheta | ||||
| DA41170379 | SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 | 30192700-8 | 15.09.2026 | 268 |
| Obiectul contractului: catalog scolar a ii a sansa primar | ||||
| DA41170514 | SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 | 30192700-8 | 15.09.2026 | 536 |
| Obiectul contractului: catalog scolar 35x50 cm, cls 1-4 coperta mucava + folie pvc + eticheta | ||||
| DA41170628 | SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 | 30192700-8 | 15.09.2026 | 82 |
| Obiectul contractului: catalog clasa pregatitoare, a4 coperta mucava, folie pvc, eticheta interior 80g | ||||
| DA41170854 | SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 | 30192700-8 | 15.09.2026 | 92 |
| Obiectul contractului: catalog gradinita a5, coperta + folie pvc | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17105745/api/v1/authorities/17105745/spend/api/v1/authorities/17105745/scores/api/v1/authorities/17105745/benchmarks/api/v1/authorities/17105745/county/api/v1/red-flags/by-authority/17105745/api/v1/authorities/17105745/years/api/v1/authorities/17105745/cpv/api/v1/authorities/17105745/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders