Cheltuieli totale
3,41 Mil.
92 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,41 Mil.
475 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul DOLJ · Locul 240 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 80; restul de 68 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RACOORA CONSTRUCTII SRL CUI: 40458261 | 949.857 | — | — | 949.857 | 27,9% | 9 |
| 2 | SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 | 357.490 | — | — | 357.490 | 10,5% | 118 |
| 3 | KALO KAST SRL CUI: 44188950 | 290.919 | — | — | 290.919 | 8,5% | 18 |
| 4 | LACOSA IMPEX SRL CUI: 4175900 | 234.879 | — | — | 234.879 | 6,9% | 3 |
| 5 | IULIUS MOBELHAUS SRL CUI: 40531109 | 197.040 | — | — | 197.040 | 5,8% | 8 |
| 6 | SOENERG SRL CUI: 30728252 | 156.100 | — | — | 156.100 | 4,6% | 2 |
| 7 | REALINK SRL CUI: 27367867 | 146.893 | — | — | 146.893 | 4,3% | 51 |
| 8 | PETYMON COM SRL CUI: 17134449 | 136.221 | — | — | 136.221 | 4,0% | 23 |
| 9 | COPY SYSTEM SERVICE SRL CUI: 18589139 | 101.698 | — | — | 101.698 | 3,0% | 42 |
| 10 | RELBO SERVICE SRL CUI: 4940387 | 73.689 | — | — | 73.689 | 2,2% | 7 |
Ponderea este calculată din cei 3,41 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41280597 | COPY SYSTEM SERVICE SRL CUI: 18589139 | 31434000-7 | 28.09.2026 | 4.517 |
| Obiectul contractului: consumabile it | ||||
| DA41271418 | KALO KAST SRL CUI: 44188950 | 44192000-2 | 25.09.2026 | 9.180 |
| Obiectul contractului: materiale constructii | ||||
| DA41231772 | PETYMON COM SRL CUI: 17134449 | 50413200-5 | 22.09.2026 | 4.550 |
| Obiectul contractului: pachet psi | ||||
| DA41209008 | COPY SYSTEM SERVICE SRL CUI: 18589139 | 30237130-9 | 17.09.2026 | 4.097 |
| Obiectul contractului: memorii, adaptoare, consumabile | ||||
| DA41204853 | VAD STORE SRL CUI: 37055501 | 30199000-0 | 17.09.2026 | 6.329 |
| Obiectul contractului: articole de papetarie si birotica | ||||
| DA41187727 | SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 | 39831240-0 | 16.09.2026 | 10.744 |
| Obiectul contractului: pachet curatenie | ||||
| DA41187758 | SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 | 44531510-9 | 16.09.2026 | 2.968 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||
| DA41064917 | KALO KAST SRL CUI: 44188950 | 45331220-4 | 28.08.2026 | 1.724 |
| Obiectul contractului: serviciu montare aer conditionat | ||||
| DA41062723 | SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 | 44112240-2 | 27.08.2026 | 1.550 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||
| DA41054234 | PETYMON COM SRL CUI: 17134449 | 90923000-3 | 26.08.2026 | 9.600 |
| Obiectul contractului: pachet dezinsectie dezinfectie si deratizare pentru suprafete | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17105826/api/v1/authorities/17105826/spend/api/v1/authorities/17105826/scores/api/v1/authorities/17105826/benchmarks/api/v1/authorities/17105826/county/api/v1/red-flags/by-authority/17105826/api/v1/authorities/17105826/years/api/v1/authorities/17105826/cpv/api/v1/authorities/17105826/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders