Cheltuieli totale
6,76 Mil.
123 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
6,71 Mil.
1.228 achiziții
Achiziții offline
45.534 RON
31 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,06% din banii cheltuiți în județul NEAMȚ · Locul 132 din 370 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 109; restul de 97 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATRIX ONLINE SRL CUI: 30931248 | 756.781 | — | — | 756.781 | 11,2% | 157 |
| 2 | EURO ALEX SRL CUI: 16370107 | 561.021 | — | — | 561.021 | 8,3% | 12 |
| 3 | WOOD MASTER DESIGN SRL CUI: 33877992 | 471.068 | 779 | — | 471.847 | 7,0% | 31 |
| 4 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 377.836 | — | — | 377.836 | 5,6% | 10 |
| 5 | KLEINON EDUTOUR SRL CUI: 41541380 | 306.470 | — | — | 306.470 | 4,5% | 3 |
| 6 | MOLD GRUP SRL CUI: 15766252 | 287.340 | — | — | 287.340 | 4,3% | 8 |
| 7 | DAVID ROMICA NEAMT SRL CUI: 44692116 | 287.300 | — | — | 287.300 | 4,3% | 20 |
| 8 | VOYAGER PRODCOM SRL CUI: 7485590 | 261.822 | 8.962 | — | 270.784 | 4,0% | 118 |
| 9 | ZAMFIR TRANS TOUR SRL CUI: 13961931 | 260.000 | — | — | 260.000 | 3,8% | 2 |
| 10 | STANICA IOAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 43649029 | 219.285 | — | — | 219.285 | 3,2% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 6,76 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41290260 | CHIMPLAST COM SRL CUI: 5962030 | 90000000-7 | 29.09.2026 | 6.500 |
| Obiectul contractului: curatare mecanizata canale si spalare cu jet de apa de inalta presiune+ vidanjare | ||||
| DA41272659 | VIKMAR SERV SRL CUI: 33194132 | 18110000-3 | 28.09.2026 | 1.880 |
| Obiectul contractului: halat din tercot universal, costum salopeta jacheta cu pantaloni pieptar bumbac | ||||
| DA41261309 | LUPU MTC SRL CUI: 42969424 | 44192000-2 | 24.09.2026 | 5.157 |
| Obiectul contractului: materiale de constructii diverse | ||||
| DA41199914 | MISAVAN TRADING SRL CUI: 26784173 | 39831240-0 | 16.09.2026 | 1.022 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA41183961 | VOYAGER PRODCOM SRL CUI: 7485590 | 37400000-2 | 15.09.2026 | 2.902 |
| Obiectul contractului: articole sportive | ||||
| DA41149903 | MATRIX ONLINE SRL CUI: 30931248 | 30125100-2 | 10.09.2026 | 3.045 |
| Obiectul contractului: cartuse si consumabile | ||||
| DA41149943 | MATRIX ONLINE SRL CUI: 30931248 | 42418910-1 | 10.09.2026 | 13.000 |
| Obiectul contractului: statie de incarcare avtek 30 prize | ||||
| DA41147660 | MOLD GRUP SRL CUI: 15766252 | 79995100-6 | 09.09.2026 | 100.000 |
| Obiectul contractului: servicii de prelucrare arhivistica documente | ||||
| DA41138892 | ADISON COMPANY SRL CUI: 14186656 | 39831240-0 | 09.09.2026 | 770 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA41108444 | VIKMAR SERV SRL CUI: 33194132 | 18110000-3 | 03.09.2026 | 105 |
| Obiectul contractului: imbracaminte de uz profesional | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2609534 | ACOR IMPEX SRL CUI: 23550330 | 44190000-8 | 21.11.2025 | 991 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale diverse | ||||
| DAN2417398 | ACOR IMPEX SRL CUI: 23550330 | 44110000-4 | 31.03.2025 | 3.828 |
| Obiectul contractului: materiale diverse | ||||
| DAN2351538 | STANOAE M VIORICA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 25630753 | 39831240-0 | 02.01.2025 | 1.518 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DAN2260850 | VOYAGER PRODCOM SRL CUI: 7485590 | 30190000-7 | 09.09.2024 | 8.169 |
| Obiectul contractului: materiale didactice | ||||
| DAN2075210 | STANOAE M VIORICA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 25630753 | 39831240-0 | 26.12.2023 | 533 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DAN2071840 | WOOD MASTER DESIGN SRL CUI: 33877992 | 44523100-3 | 20.12.2023 | 504 |
| Obiectul contractului: balamale | ||||
| DAN2040885 | VOYAGER PRODCOM SRL CUI: 7485590 | 30192000-1 | 08.11.2023 | 793 |
| Obiectul contractului: accesorii de birou | ||||
| DAN1661001 | LEOGIN COM SRL CUI: 2651544 | 39560000-5 | 06.04.2022 | 2.837 |
| Obiectul contractului: materiale de intretinere si functionare atelier confectioner | ||||
| DAN1660969 | ACOR IMPEX SRL CUI: 23550330 | 39711300-2 | 06.04.2022 | 960 |
| Obiectul contractului: mareriale de intretinere si functionare | ||||
| DAN1660958 | ACOR IMPEX SRL CUI: 23550330 | 31681000-3 | 06.04.2022 | 376 |
| Obiectul contractului: materiale de intretinete si functionare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17108806/api/v1/authorities/17108806/spend/api/v1/authorities/17108806/scores/api/v1/authorities/17108806/benchmarks/api/v1/authorities/17108806/county/api/v1/red-flags/by-authority/17108806/api/v1/authorities/17108806/years/api/v1/authorities/17108806/cpv/api/v1/authorities/17108806/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders