Cheltuieli totale
2,30 Mil.
69 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,30 Mil.
1.506 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul DOLJ · Locul 278 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 63; restul de 51 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 | 470.870 | — | — | 470.870 | 20,5% | 88 |
| 2 | HELIOSTAR SRL CUI: 24355566 | 400.967 | — | — | 400.967 | 17,4% | 1.252 |
| 3 | GABRIELPETRU SRL CUI: 36430041 | 242.320 | — | — | 242.320 | 10,5% | 4 |
| 4 | COMBUSTLEMN SRL CUI: 37821498 | 105.000 | — | — | 105.000 | 4,6% | 4 |
| 5 | STYLE EXPERT JALUX SRL CUI: 40108916 | 83.025 | — | — | 83.025 | 3,6% | 3 |
| 6 | ARHIDOC TRUSTSERV SRL CUI: 29579017 | 60.000 | — | — | 60.000 | 2,6% | 1 |
| 7 | NAC CONSTRUCT SRL CUI: 29105854 | 55.201 | — | — | 55.201 | 2,4% | 1 |
| 8 | CRISAN COMIS SRL CUI: 41431671 | 54.920 | — | — | 54.920 | 2,4% | 1 |
| 9 | SPITALUL FILISANILOR CUI: 5077722 | 53.699 | — | — | 53.699 | 2,3% | 6 |
| 10 | BATCRIS & AND SRL CUI: 36721369 | 49.483 | — | — | 49.483 | 2,2% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 2,30 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41167582 | COMBUSTLEMN SRL CUI: 37821498 | 03413000-8 | 15.09.2026 | 37.500 |
| Obiectul contractului: lemn de foc | ||||
| DA41087021 | SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 | 30192700-8 | 01.09.2026 | 1.725 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA41087080 | SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 | 39831240-0 | 01.09.2026 | 11.325 |
| Obiectul contractului: pachet curatenie | ||||
| DA41023163 | ELADO VIS - MARC SRL CUI: 24206475 | 90921000-9 | 20.08.2026 | 6.000 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinsectie | ||||
| DA41023199 | ELADO VIS - MARC SRL CUI: 24206475 | 90923000-3 | 20.08.2026 | 3.040 |
| Obiectul contractului: servicii de deratizare | ||||
| DA40800958 | SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 | 30192700-8 | 10.07.2026 | 2.336 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA40800983 | SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 | 39830000-9 | 10.07.2026 | 2.712 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||
| DA40602794 | EDUCATIONAL MAXIM SRL CUI: 49108081 | 79823000-9 | 11.06.2026 | 9.572 |
| Obiectul contractului: pachet carti | ||||
| DA40586474 | SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 | 39831240-0 | 09.06.2026 | 863 |
| Obiectul contractului: pachet curatenie | ||||
| DA40586425 | SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 | 30192700-8 | 09.06.2026 | 6.143 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17123369/api/v1/authorities/17123369/spend/api/v1/authorities/17123369/scores/api/v1/authorities/17123369/benchmarks/api/v1/authorities/17123369/county/api/v1/red-flags/by-authority/17123369/api/v1/authorities/17123369/years/api/v1/authorities/17123369/cpv/api/v1/authorities/17123369/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders