Cheltuieli totale
854.291 RON
42 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
854.291 RON
160 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul BUZĂU · Locul 302 din 429 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 47; restul de 35 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RATON FOREST SRL CUI: 42033216 | 231.404 | — | — | 231.404 | 27,1% | 8 |
| 2 | CPA INDUSTRY SRL CUI: 39730582 | 128.963 | — | — | 128.963 | 15,1% | 3 |
| 3 | RATON CONSTRUCT SRL CUI: 5554651 | 92.617 | — | — | 92.617 | 10,8% | 6 |
| 4 | HELLO COMPUTER SRL CUI: 36750682 | 74.041 | — | — | 74.041 | 8,7% | 20 |
| 5 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 46.722 | — | — | 46.722 | 5,5% | 18 |
| 6 | ALFASOFT SRL CUI: 16483939 | 38.780 | — | — | 38.780 | 4,5% | 5 |
| 7 | PIER PROD SRL CUI: 9001697 | 35.223 | — | — | 35.223 | 4,1% | 20 |
| 8 | METRO SERVICE SRL CUI: 6756047 | 22.956 | — | — | 22.956 | 2,7% | 13 |
| 9 | DAMIALI CICIVAL SRL CUI: 45441732 | 17.380 | — | — | 17.380 | 2,0% | 1 |
| 10 | EDUS PLATFORM SRL CUI: 40400162 | 15.750 | — | — | 15.750 | 1,8% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 854.291 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41214800 | ROMSTAL IMEX SRL CUI: 5990324 | 34913000-0 | 18.09.2026 | 1.991 |
| Obiectul contractului: materiale instalatii | ||||
| DA41183549 | HELLO COMPUTER SRL CUI: 36750682 | 30232000-4 | 16.09.2026 | 3.956 |
| Obiectul contractului: echipament periferic | ||||
| DA41152181 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 11.09.2026 | 2.309 |
| Obiectul contractului: pachet 104569685 | ||||
| DA41149921 | ROMSTAL IMEX SRL CUI: 5990324 | 34913000-0 | 10.09.2026 | 2.303 |
| Obiectul contractului: -duza ceramica, vision, 735x280x80mm, pentru cazan vision vg-60kw | ||||
| DA41150042 | METRO SERVICE SRL CUI: 6756047 | 30192000-1 | 10.09.2026 | 1.867 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile birou | ||||
| DA41059565 | ACTONPRES GROUP SRL CUI: 25155248 | 22900000-9 | 27.08.2026 | 1.884 |
| Obiectul contractului: pak - 3999 pachet tipizate scolare | ||||
| DA40939887 | CPA INDUSTRY SRL CUI: 39730582 | 45450000-6 | 05.08.2026 | 33.046 |
| Obiectul contractului: igienizare sala clasa | ||||
| DA40923310 | RATON FOREST SRL CUI: 42033216 | 03413000-8 | 03.08.2026 | 14.550 |
| Obiectul contractului: lemn foc fag | ||||
| DA40918918 | PIER PROD SRL CUI: 9001697 | 44423000-1 | 31.07.2026 | 2.328 |
| Obiectul contractului: pachet 361 | ||||
| DA40901705 | MANOLACHE CONFORT SRL CUI: 43385679 | 44221200-7 | 29.07.2026 | 2.112 |
| Obiectul contractului: pachet reparatii tamplarie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17123644/api/v1/authorities/17123644/spend/api/v1/authorities/17123644/scores/api/v1/authorities/17123644/benchmarks/api/v1/authorities/17123644/county/api/v1/red-flags/by-authority/17123644/api/v1/authorities/17123644/years/api/v1/authorities/17123644/cpv/api/v1/authorities/17123644/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders