Cheltuieli totale
4,16 Mil.
113 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
4,16 Mil.
435 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,04% din banii cheltuiți în județul NEAMȚ · Locul 160 din 370 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 68; restul de 56 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COSPA RAFELY SRL CUI: 30283022 | 890.039 | — | — | 890.039 | 21,4% | 23 |
| 2 | PEPERO COM SRL CUI: 32892463 | 522.958 | — | — | 522.958 | 12,6% | 12 |
| 3 | DANOS MAR SRL CUI: 17396903 | 353.684 | — | — | 353.684 | 8,5% | 7 |
| 4 | EDUS PLATFORM SRL CUI: 40400162 | 334.903 | — | — | 334.903 | 8,1% | 6 |
| 5 | PREVAST INFO SRL CUI: 32706846 | 157.200 | — | — | 157.200 | 3,8% | 4 |
| 6 | LUCOM TRAVEL SRL CUI: 24911408 | 151.416 | — | — | 151.416 | 3,6% | 3 |
| 7 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 136.570 | — | — | 136.570 | 3,3% | 50 |
| 8 | APEL IMPEX SRL CUI: 10443617 | 106.357 | — | — | 106.357 | 2,6% | 26 |
| 9 | TABERE SRL CUI: 52408011 | 89.890 | — | — | 89.890 | 2,2% | 1 |
| 10 | NIRA ENGINEERING SRL CUI: 47887317 | 84.063 | — | — | 84.063 | 2,0% | 18 |
Ponderea este calculată din cei 4,16 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41281009 | DOLINEX SRL CUI: 2045823 | 42512500-3 | 28.09.2026 | 6.127 |
| Obiectul contractului: materiale pentru instalatii ac | ||||
| DA41271971 | DOLINEX SRL CUI: 2045823 | 39717200-3 | 28.09.2026 | 6.612 |
| Obiectul contractului: aparat de climatizare | ||||
| DA41251608 | OMFAL EDUCATIONAL SRL CUI: 23655247 | 39160000-1 | 23.09.2026 | 13.417 |
| Obiectul contractului: pachet scaune stivuibile plastic si mese plastic | ||||
| DA41227825 | ADISON COMPANY SRL CUI: 14186656 | 39831240-0 | 21.09.2026 | 5.877 |
| Obiectul contractului: pachet scps | ||||
| DA41163126 | PIER PROD SRL CUI: 9001697 | 44423000-1 | 11.09.2026 | 682 |
| Obiectul contractului: pachet 671 | ||||
| DA41112498 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 04.09.2026 | 1.406 |
| Obiectul contractului: pachet | ||||
| DA41064688 | CENTRUL MEDICAL SFANTA ELENA SRL CUI: 28354326 | 85147000-1 | 28.08.2026 | 2.240 |
| Obiectul contractului: medicina muncii | ||||
| DA41064721 | CENTRUL MEDICAL SFANTA ELENA SRL CUI: 28354326 | 85147000-1 | 28.08.2026 | 54 |
| Obiectul contractului: medicina muncii | ||||
| DA41064752 | CENTRUL MEDICAL SFANTA ELENA SRL CUI: 28354326 | 85147000-1 | 28.08.2026 | 27 |
| Obiectul contractului: medicina muncii | ||||
| DA41064778 | CENTRUL MEDICAL SFANTA ELENA SRL CUI: 28354326 | 85147000-1 | 28.08.2026 | 105 |
| Obiectul contractului: servicii de medicina muncii | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17123652/api/v1/authorities/17123652/spend/api/v1/authorities/17123652/scores/api/v1/authorities/17123652/benchmarks/api/v1/authorities/17123652/county/api/v1/red-flags/by-authority/17123652/api/v1/authorities/17123652/years/api/v1/authorities/17123652/cpv/api/v1/authorities/17123652/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders