Cheltuieli totale
1,77 Mil.
66 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,71 Mil.
200 achiziții
Achiziții offline
52.207 RON
12 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul IAȘI · Locul 396 din 648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 60; restul de 48 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICUS-SILV SRL CUI: 34433254 | 458.400 | — | — | 458.400 | 25,9% | 15 |
| 2 | ATMIS SERVICE SRL CUI: 24458294 | 222.970 | — | — | 222.970 | 12,6% | 28 |
| 3 | STARALI INVEST SRL CUI: 52327030 | 126.028 | — | — | 126.028 | 7,1% | 2 |
| 4 | VTI BISTRO RSK SRL CUI: 45062895 | 99.857 | 1.776 | — | 101.633 | 5,8% | 9 |
| 5 | SAFE INSTALL COMPANY SRL CUI: 39384446 | 100.000 | — | — | 100.000 | 5,7% | 1 |
| 6 | MISALI BUILDING SRL CUI: 42819818 | 88.350 | — | — | 88.350 | 5,0% | 3 |
| 7 | ROMAN A DAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 44486248 | 75.955 | — | — | 75.955 | 4,3% | 5 |
| 8 | IDEA PAPEL DISTRIBUTION SRL CUI: 42179344 | 75.011 | — | — | 75.011 | 4,2% | 3 |
| 9 | ALCADA HEK SRL CUI: 15740546 | 53.425 | — | — | 53.425 | 3,0% | 3 |
| 10 | ARABESQUE SRL CUI: 5340801 | 31.840 | — | — | 31.840 | 1,8% | 6 |
Ponderea este calculată din cei 1,77 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41303084 | STAR STYLL SRL CUI: 15615730 | 90921000-9 | 30.09.2026 | 5.500 |
| Obiectul contractului: servicii dezinsectie-deratizare | ||||
| DA41284460 | GAMCOM SERVICES SRL CUI: 40313368 | 80530000-8 | 29.09.2026 | 800 |
| Obiectul contractului: curs contabilitate bugetara | ||||
| DA41217718 | INFO TRUST SRL CUI: 16370727 | 44922100-0 | 18.09.2026 | 504 |
| Obiectul contractului: creta alba scolara pentru tabla patrata 100 buc / cutie 100buc | ||||
| DA41113950 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 39831240-0 | 04.09.2026 | 3.246 |
| Obiectul contractului: pachet diverse produse curatenie | ||||
| DA41063550 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 39531000-3 | 27.08.2026 | 1.093 |
| Obiectul contractului: pachet mocheta | ||||
| DA41056305 | REPREZENTATIV SRL CUI: 37172790 | 34928400-2 | 26.08.2026 | 2.223 |
| Obiectul contractului: pachet cosuri gunoi stradale nianija | ||||
| DA41056677 | STARALI INVEST SRL CUI: 52327030 | 45453000-7 | 26.08.2026 | 92.128 |
| Obiectul contractului: reparatii si amenajari spatii de invatamant - corp a scoala gimnaziala goesti | ||||
| DA41017461 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44170000-2 | 19.08.2026 | 340 |
| Obiectul contractului: placa pmma incolor 1015x2050 4mm | ||||
| DA40990773 | MCO CONSULTING SRL CUI: 22905957 | 22800000-8 | 13.08.2026 | 1.865 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate scolare scoala profesionala lungani | ||||
| DA40931582 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | 30192700-8 | 04.08.2026 | 2.902 |
| Obiectul contractului: articole papetarie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2803272 | CASA CORPULUI DIDACTIC CUI: 4540801 | 80570000-0 | 08.07.2026 | 12.500 |
| Obiectul contractului: curs formare bullying-ul scolar - prevenire si interventie | ||||
| DAN2419917 | SAMI-TRANS SRL CUI: 14073444 | 34980000-0 | 01.04.2025 | 3.496 |
| Obiectul contractului: bilete de calatorie | ||||
| DAN2419913 | SAMI-TRANS SRL CUI: 14073444 | 34980000-0 | 01.04.2025 | 2.286 |
| Obiectul contractului: bilete d calatorie | ||||
| DAN2419908 | SAMI-TRANS SRL CUI: 14073444 | 34980000-0 | 01.04.2025 | 2.286 |
| Obiectul contractului: bilete de calatorie | ||||
| DAN2405080 | GEAMAN ANCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 30856251 | 79952000-2 | 14.03.2025 | 1.600 |
| Obiectul contractului: spectacol magia cartilor | ||||
| DAN2080362 | SAM-SAR STILL SRL CUI: 32236779 | 45453000-7 | 04.01.2024 | 17.527 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatii generale si amenajare | ||||
| DAN2080352 | SAM-SAR STILL SRL CUI: 32236779 | 45453000-7 | 04.01.2024 | 175 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatii generale i amenajare | ||||
| DAN2034532 | IMSMILE SRL CUI: 48252525 | 80400000-8 | 31.10.2023 | 3.800 |
| Obiectul contractului: servicii pentru cadrele didactice tip workshop | ||||
| DAN2034085 | DIVERSITY TRADE SRL CUI: 29919887 | 44100000-1 | 31.10.2023 | 2.989 |
| Obiectul contractului: materiale amenajare sala ore remediale | ||||
| DAN2034067 | LAUTEMAR SRL CUI: 18743334 | 34980000-0 | 31.10.2023 | 3.150 |
| Obiectul contractului: transport elevi excursie de o zi | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17130439/api/v1/authorities/17130439/spend/api/v1/authorities/17130439/scores/api/v1/authorities/17130439/benchmarks/api/v1/authorities/17130439/county/api/v1/red-flags/by-authority/17130439/api/v1/authorities/17130439/years/api/v1/authorities/17130439/cpv/api/v1/authorities/17130439/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders