Cheltuieli totale
1,40 Mil.
163 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,05 Mil.
865 achiziții
Achiziții offline
352.208 RON
874 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul DOLJ · Locul 324 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 82; restul de 70 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 120.720 | 8.096 | — | 128.816 | 9,2% | 8 |
| 2 | FUNDATIA CENTRUL DE FORMARE APSAP CUI: 33269758 | 125.075 | — | — | 125.075 | 8,9% | 11 |
| 3 | COPY SYSTEM SERVICE SRL CUI: 18589139 | 61.180 | 57.239 | — | 118.419 | 8,5% | 105 |
| 4 | AUTEC AUTOTECHNIK SRL CUI: 11557890 | 73.014 | 23.741 | — | 96.755 | 6,9% | 19 |
| 5 | OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA CUI: 14360018 | 66.878 | — | — | 66.878 | 4,8% | 51 |
| 6 | OFFSET GRAFIC SERV SRL CUI: 10927110 | 62.637 | 1.290 | — | 63.927 | 4,6% | 56 |
| 7 | SISTEM DISTRIBUTION GROUP SRL CUI: 37231675 | 47.340 | 11.865 | — | 59.205 | 4,2% | 30 |
| 8 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 55.527 | — | — | 55.527 | 4,0% | 123 |
| 9 | CEETRUS ROMANIA SRL CUI: 22217990 | — | 45.351 | — | 45.351 | 3,2% | 21 |
| 10 | TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA CUI: 11952970 | — | 44.991 | — | 44.991 | 3,2% | 63 |
Ponderea este calculată din cei 1,40 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41277154 | OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA CUI: 14360018 | 66516100-1 | 29.09.2026 | 1.198 |
| Obiectul contractului: a. servicii de asigurare de raspundere civila auto rca | ||||
| DA41059575 | OFFSET GRAFIC SERV SRL CUI: 10927110 | 22852100-8 | 28.08.2026 | 5.200 |
| Obiectul contractului: coperti arhivare 2 buc./set | ||||
| DA41057348 | OFFSET GRAFIC SERV SRL CUI: 10927110 | 22810000-1 | 27.08.2026 | 2.750 |
| Obiectul contractului: registru intrare iesire a4 coperta imitatie piele | ||||
| DA41057582 | OFFSET GRAFIC SERV SRL CUI: 10927110 | 22458000-5 | 27.08.2026 | 350 |
| Obiectul contractului: borderou posta militara a4 | ||||
| DA40899922 | ULM CART SRL CUI: 28530325 | 30125100-2 | 29.07.2026 | 666 |
| Obiectul contractului: tn247 tn-247 tn 247 cartus toner black 3000 pag original brother mfc l3710 | ||||
| DA40891937 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 30237410-6 | 28.07.2026 | 1.437 |
| Obiectul contractului: hartie copiator a4 alba 80g 80gr 80 g gr grame / mp 500 coli top k-one | ||||
| DA40892022 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 30192125-3 | 28.07.2026 | 103 |
| Obiectul contractului: marker permanent varf rotund 1 3 mm negru schneider maxx 130 | ||||
| DA40892096 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 30192125-3 | 28.07.2026 | 335 |
| Obiectul contractului: marker evidentiator textmarker corp dreptunghiular varf tesit 1-5mm 4 culori set schneider job | ||||
| DA40892170 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 30192121-5 | 28.07.2026 | 82 |
| Obiectul contractului: pix pixuri roller cu gel super gel 0.7 mm pilot negru | ||||
| DA40892230 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 24911200-5 | 28.07.2026 | 62 |
| Obiectul contractului: lipici solid stick 36g 36gr 36 g 36 gr office products | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2861911 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64212000-5 | 23.09.2026 | 137 |
| Obiectul contractului: ab.telefonie mobila - act adit.ctr. | ||||
| DAN2861898 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64211000-8 | 23.09.2026 | 210 |
| Obiectul contractului: ab.telefonie fixa -act adit ctr | ||||
| DAN2861892 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64210000-1 | 23.09.2026 | 383 |
| Obiectul contractului: ab.internet,mentenanta si alte serv act adit contr | ||||
| DAN2861864 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 92232000-6 | 23.09.2026 | 22 |
| Obiectul contractului: ab.cablu tv,mentenanta si alte serv cf act adit.ctr | ||||
| DAN2861856 | CEETRUS ROMANIA SRL CUI: 22217990 | 70310000-7 | 23.09.2026 | 2.439 |
| Obiectul contractului: servicii chirie spatiu pt elib.cei auchan cf ctr | ||||
| DAN2861852 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64114000-8 | 23.09.2026 | 45 |
| Obiectul contractului: servicii tarife postale | ||||
| DAN2861832 | AUTEC AUTOTECHNIK SRL CUI: 11557890 | 50112100-4 | 23.09.2026 | 1.123 |
| Obiectul contractului: revizie tehnica skoda octavia dj-16-dxz | ||||
| DAN2861810 | AUTEC AUTOTECHNIK SRL CUI: 11557890 | 50112100-4 | 23.09.2026 | 582 |
| Obiectul contractului: revizia tehnica skoda octavia dj-14-ens | ||||
| DAN2861737 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64212000-5 | 23.09.2026 | 135 |
| Obiectul contractului: ab.telefonie mobila -act adit ctr | ||||
| DAN2861732 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64211000-8 | 23.09.2026 | 210 |
| Obiectul contractului: ab.telefonie fixa ,menten.si alte serv - act adit ctr | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17187222/api/v1/authorities/17187222/spend/api/v1/authorities/17187222/scores/api/v1/authorities/17187222/benchmarks/api/v1/authorities/17187222/county/api/v1/red-flags/by-authority/17187222/api/v1/authorities/17187222/years/api/v1/authorities/17187222/cpv/api/v1/authorities/17187222/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders