Cheltuieli totale
13,85 Mil.
488 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
10,18 Mil.
2.761 achiziții
Achiziții offline
3,67 Mil.
1.003 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
527
0 din 1 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 3.006 din 3.055
În context județean: 0,16% din banii cheltuiți în județul SATU MARE · Locul 83 din 312 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 122; restul de 110 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIGMA SOUND SRL CUI: 26888719 | 746.942 | 7.029 | — | 753.971 | 5,4% | 89 |
| 2 | EDITURA LIMES SRL CUI: 11153760 | 574.104 | 5.114 | — | 579.218 | 4,2% | 89 |
| 3 | CASA DE CULTURA A SINDICATELOR SATU MARE CUI: 4038954 | — | 420.000 | — | 420.000 | 3,0% | 50 |
| 4 | CONCEPT SOUND & LIGHTING SRL CUI: 40642093 | 353.500 | — | — | 353.500 | 2,6% | 38 |
| 5 | AURORA SA CUI: 644796 | 317.323 | — | — | 317.323 | 2,3% | 120 |
| 6 | SAMTECH SOUND SRL CUI: 15317008 | 308.700 | 6.000 | — | 314.700 | 2,3% | 30 |
| 7 | SOUND EXPERT AUDIO SRL CUI: 38052147 | 274.570 | 6.000 | — | 280.570 | 2,0% | 36 |
| 8 | SLHCOMP MEDIA SRL CUI: 36311504 | 240.000 | — | — | 240.000 | 1,7% | 9 |
| 9 | AIRFIBER TRANSILVANIA SRL CUI: 33019115 | 208.420 | 3.360 | — | 211.780 | 1,5% | 105 |
| 10 | DIRECT DEEP DEZINFECT SRL CUI: 44205539 | 159.000 | 39.000 | — | 198.000 | 1,4% | 20 |
Ponderea este calculată din cei 13,85 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41265274 | SZAMOS KULTURALIS EGYESULET ASOCIATIA CULTURALA SZAMOS CUI: 49918983 | 79553000-5 | 28.09.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: tehnoredactare, design, corectura, ziar cultural lunar in limba maghiara szamos nr. 10 | ||||
| DA41244304 | GARAMOND TIPOGRAFIE SRL CUI: 4723507 | 79800000-2 | 23.09.2026 | 2.059 |
| Obiectul contractului: servicii tipar ziar szamos nr. 10 | ||||
| DA41165753 | ASOCIATIA CULTURALA SATMARENII SATU MARE CUI: 27248386 | 79550000-4 | 11.09.2026 | 6.000 |
| Obiectul contractului: prelucrare texte | ||||
| DA41152412 | KAOS GIFT & COFFEE SRL CUI: 40717331 | 22462000-6 | 11.09.2026 | 300 |
| Obiectul contractului: design afis | ||||
| DA41154145 | ASOCIATIA BOROKAGYOKER CUI: 32821969 | 75200000-8 | 11.09.2026 | 2.500 |
| Obiectul contractului: prestari servicii mestesugarest | ||||
| DA41155414 | DMA LUC-CRIS TRANS SRL CUI: 37739070 | 60130000-8 | 10.09.2026 | 650 |
| Obiectul contractului: transport persoane ocazional | ||||
| DA41158293 | MEGA PRINT SRL CUI: 15624991 | 79823000-9 | 10.09.2026 | 4.000 |
| Obiectul contractului: editare, tiparire carte | ||||
| DA41154106 | DERSIDAN SRL CUI: 3737440 | 15981100-9 | 10.09.2026 | 1.077 |
| Obiectul contractului: apa minerala la 0,5 l | ||||
| DA41156634 | DERSIDAN SRL CUI: 3737440 | 15981100-9 | 10.09.2026 | 213 |
| Obiectul contractului: apa minerala 0,5 l | ||||
| DA41156163 | EDEN FLOWERS DIGITALS SRL CUI: 45312258 | 03121210-0 | 10.09.2026 | 800 |
| Obiectul contractului: flori si coroane comemorare | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2867122 | ASOCIATIA ERDODI PETOFI KOR CUI: 18574391 | 98300000-6 | 29.09.2026 | 6.000 |
| Obiectul contractului: sustinere simpozil la eveniment cultural | ||||
| DAN2856695 | CASA DE CULTURA A SINDICATELOR SATU MARE CUI: 4038954 | 70310000-7 | 17.09.2026 | 22.500 |
| Obiectul contractului: inchiriere sala pe iulie, august, septembrie 2026 | ||||
| DAN2842913 | MURESAN NICUSOR PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 40475238 | 92312250-8 | 31.08.2026 | 5.000 |
| Obiectul contractului: servicii artistice muzicale | ||||
| DAN2842906 | PURDEA OVIDIU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 19352431 | 92312200-3 | 31.08.2026 | 8.000 |
| Obiectul contractului: servicii artistice muzicale si de prezentare la festival | ||||
| DAN2842899 | FOCUS OM SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA CUI: 54647422 | 92312200-3 | 31.08.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: servicii artistice muzicale | ||||
| DAN2842850 | TEAM ELITE TRANS 2013 SRL CUI: 32377344 | 64120000-3 | 31.08.2026 | 418 |
| Obiectul contractului: servicii curierat - ziar szamos nr. 8 | ||||
| DAN2842829 | NACHBIL SRL CUI: 12290706 | 79952100-3 | 31.08.2026 | 2.800 |
| Obiectul contractului: organizare eveniment | ||||
| DAN2840064 | UCMR - ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR CUI: 8887006 | 79121000-8 | 26.08.2026 | 1.836 |
| Obiectul contractului: drept autor | ||||
| DAN2840049 | FAVORIT TEAM SOUND SRL CUI: 40186698 | 92312200-3 | 26.08.2026 | 2.645 |
| Obiectul contractului: servicii artistice muzicale | ||||
| DAN2840039 | MURESAN NICUSOR PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 40475238 | 92312200-3 | 26.08.2026 | 5.000 |
| Obiectul contractului: servicii artistice muzicale | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17193666/api/v1/authorities/17193666/spend/api/v1/authorities/17193666/scores/api/v1/authorities/17193666/benchmarks/api/v1/authorities/17193666/county/api/v1/red-flags/by-authority/17193666/api/v1/authorities/17193666/years/api/v1/authorities/17193666/cpv/api/v1/authorities/17193666/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders