Cheltuieli totale
1,75 Mil.
114 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,75 Mil.
759 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul NEAMȚ · Locul 223 din 370 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 83; restul de 71 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONDOTERM SRL CUI: 5829507 | 154.737 | — | — | 154.737 | 8,8% | 8 |
| 2 | BRICOSTORE ROMANIA SRL CUI: 14328360 | 117.921 | — | — | 117.921 | 6,7% | 39 |
| 3 | PRO INSTAL SRL CUI: 15543722 | 102.752 | — | — | 102.752 | 5,9% | 1 |
| 4 | PROELECTRIC SRL CUI: 15239791 | 89.484 | — | — | 89.484 | 5,1% | 39 |
| 5 | DERAMAR SRL CUI: 18745483 | 81.256 | — | — | 81.256 | 4,6% | 50 |
| 6 | NIRA ENGINEERING SRL CUI: 47887317 | 77.246 | — | — | 77.246 | 4,4% | 45 |
| 7 | KAPITAN CONSTRUCT SRL CUI: 8662879 | 72.678 | — | — | 72.678 | 4,2% | 2 |
| 8 | INTERZONAL FYPS TRADE SRL CUI: 9878693 | 65.273 | — | — | 65.273 | 3,7% | 53 |
| 9 | METALMOB CONCEPT SRL CUI: 43717379 | 65.189 | — | — | 65.189 | 3,7% | 2 |
| 10 | BENDALUCI SRL CUI: 14987166 | 53.519 | — | — | 53.519 | 3,1% | 11 |
Ponderea este calculată din cei 1,75 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41261961 | MAXXIMO SRL CUI: 16333621 | 90915000-4 | 25.09.2026 | 720 |
| Obiectul contractului: coserit/ verificat / curatare cosuri de fum pana in 200 mm diam. interior | ||||
| DA41260369 | DSM LOGISTIC SRL CUI: 21602408 | 31433000-0 | 24.09.2026 | 280 |
| Obiectul contractului: remediere camere nefunctionale | ||||
| DA41244799 | PARKING SA CUI: 12661090 | 50720000-8 | 23.09.2026 | 4.686 |
| Obiectul contractului: verificari iscir si supape | ||||
| DA41222922 | NIRA ENGINEERING SRL CUI: 47887317 | 30199000-0 | 21.09.2026 | 1.390 |
| Obiectul contractului: materiale consumabile | ||||
| DA41216575 | ROVAL PRINT SRL CUI: 14476846 | 39263000-3 | 18.09.2026 | 330 |
| Obiectul contractului: alonja alonje de pentru arhivare de mare capacitate 25buc/set | ||||
| DA41157729 | DSM LOGISTIC SRL CUI: 21602408 | 98300000-6 | 11.09.2026 | 4.206 |
| Obiectul contractului: servicii tehnice | ||||
| DA41143092 | ARHIPRINT SRL CUI: 5233023 | 22814000-9 | 09.09.2026 | 450 |
| Obiectul contractului: chitantier a6, 2 ex, a-n, personalizat | ||||
| DA41128871 | AVA STING SRL CUI: 16659548 | 50413200-5 | 08.09.2026 | 922 |
| Obiectul contractului: service stingatoare scoala | ||||
| DA41045290 | NIRA ENGINEERING SRL CUI: 47887317 | 30199000-0 | 25.08.2026 | 1.576 |
| Obiectul contractului: rechizite clase septembrie | ||||
| DA41036835 | SALUBRITAS SA CUI: 9966140 | 90921000-9 | 24.08.2026 | 3.688 |
| Obiectul contractului: servicii ddd scoala si gradinite | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17292104/api/v1/authorities/17292104/spend/api/v1/authorities/17292104/scores/api/v1/authorities/17292104/benchmarks/api/v1/authorities/17292104/county/api/v1/red-flags/by-authority/17292104/api/v1/authorities/17292104/years/api/v1/authorities/17292104/cpv/api/v1/authorities/17292104/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders