Cheltuieli totale
532.145 RON
40 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
448.086 RON
290 achiziții
Achiziții offline
84.059 RON
92 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul VASLUI · Locul 255 din 319 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 57; restul de 45 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VISPA GUARD SECURITY SRL CUI: 31335987 | 169.216 | 7.800 | — | 177.016 | 33,3% | 18 |
| 2 | TACTICA OUTDOOR SRL CUI: 34994508 | 141.143 | — | — | 141.143 | 26,5% | 68 |
| 3 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA HUSI CUI: 11847257 | — | 31.302 | — | 31.302 | 5,9% | 27 |
| 4 | DACPETROL SRL CUI: 8070680 | 24.624 | — | — | 24.624 | 4,6% | 36 |
| 5 | SOFTWARE DISTRIBUTION GROUP SRL CUI: 23017940 | 10.920 | 10.400 | — | 21.320 | 4,0% | 13 |
| 6 | CENTRUL PENTRU SERVICII DE RADIOCOMUNICATII SRL CUI: 5573351 | 14.800 | — | — | 14.800 | 2,8% | 1 |
| 7 | ELEGANT SRL CUI: 840261 | 12.427 | — | — | 12.427 | 2,3% | 6 |
| 8 | OFFICESERV SRL CUI: 16172932 | 12.136 | — | — | 12.136 | 2,3% | 41 |
| 9 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | — | 11.828 | — | 11.828 | 2,2% | 8 |
| 10 | INFO TRUST SRL CUI: 16370727 | 11.367 | — | — | 11.367 | 2,1% | 68 |
Ponderea este calculată din cei 532.145 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41287381 | DESTINE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL CUI: 21678074 | 66516100-1 | 29.09.2026 | 1.766 |
| Obiectul contractului: asigurare rca | ||||
| DA41005358 | OFFICESERV SRL CUI: 16172932 | 30199000-0 | 19.08.2026 | 215 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie si birotica | ||||
| DA40808516 | CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL CUI: 5243094 | 50110000-9 | 13.07.2026 | 397 |
| Obiectul contractului: lucrari service dacia spring vs07trh | ||||
| DA40807754 | CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL CUI: 5243094 | 50110000-9 | 13.07.2026 | 397 |
| Obiectul contractului: lucrari service dacia spring vs07trj | ||||
| DA40699040 | IMPRIMATE SRL CUI: 5116422 | 22458000-5 | 25.06.2026 | 488 |
| Obiectul contractului: pachet imprimate la comanda | ||||
| DA40684546 | OFFICESERV SRL CUI: 16172932 | 30199000-0 | 23.06.2026 | 595 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie si birotica | ||||
| DA40490196 | INFO TRUST SRL CUI: 16370727 | 39831240-0 | 27.05.2026 | 20 |
| Obiectul contractului: saci menajeri sac menaj 50 x 70 cm 35 l 35l litri sano optima super rezistenti 15 buc verde | ||||
| DA40490263 | INFO TRUST SRL CUI: 16370727 | 24455000-8 | 27.05.2026 | 61 |
| Obiectul contractului: dezinfectant de pentru toaleta wc suprafete 2l 2 l domestos fresh pine | ||||
| DA40490317 | INFO TRUST SRL CUI: 16370727 | 39831240-0 | 27.05.2026 | 26 |
| Obiectul contractului: solutie spray de pentru mobila suprafete multiple 400ml 400 ml pronto multisuprafete | ||||
| DA40490378 | INFO TRUST SRL CUI: 16370727 | 33711900-6 | 27.05.2026 | 90 |
| Obiectul contractului: sapun lichid cloret bubble gum 5l 5 l 5litri 5 litri rezerva ambalat | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2806643 | VISPA GUARD SECURITY SRL CUI: 31335987 | 79980000-7 | 13.07.2026 | 700 |
| Obiectul contractului: tvci stradal | ||||
| DAN2806642 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA HUSI CUI: 11847257 | 71314100-3 | 13.07.2026 | 775 |
| Obiectul contractului: energie electrica | ||||
| DAN2806634 | URBANA SA CUI: 563934 | 90511000-2 | 13.07.2026 | 148 |
| Obiectul contractului: salubritate | ||||
| DAN2806631 | SOFTWARE DISTRIBUTION GROUP SRL CUI: 23017940 | 79980000-7 | 13.07.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: asistenta si actualizare sistem informatic | ||||
| DAN2806562 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 64212000-5 | 13.07.2026 | 55 |
| Obiectul contractului: telefonie mobila | ||||
| DAN2806554 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA HUSI CUI: 11847257 | 41110000-3 | 13.07.2026 | 405 |
| Obiectul contractului: apa | ||||
| DAN2806551 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 13.07.2026 | 1.041 |
| Obiectul contractului: servicii postale | ||||
| DAN2806548 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA HUSI CUI: 11847257 | 65210000-8 | 13.07.2026 | 398 |
| Obiectul contractului: gaz | ||||
| DAN2806543 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA HUSI CUI: 11847257 | 71314100-3 | 13.07.2026 | 2.776 |
| Obiectul contractului: energie electrica | ||||
| DAN2806537 | VISPA GUARD SECURITY SRL CUI: 31335987 | 79980000-7 | 13.07.2026 | 700 |
| Obiectul contractului: tvci stradal | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17310570/api/v1/authorities/17310570/spend/api/v1/authorities/17310570/scores/api/v1/authorities/17310570/benchmarks/api/v1/authorities/17310570/county/api/v1/red-flags/by-authority/17310570/api/v1/authorities/17310570/years/api/v1/authorities/17310570/cpv/api/v1/authorities/17310570/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders