Cheltuieli totale
3,02 Mil.
81 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,02 Mil.
821 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul SATU MARE · Locul 135 din 312 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 90; restul de 78 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS - ART CONSTRUCTOR SRL CUI: 46209901 | 482.122 | — | — | 482.122 | 16,0% | 25 |
| 2 | CHIOREAN COMPANY SRL CUI: 6468389 | 401.614 | — | — | 401.614 | 13,3% | 189 |
| 3 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 319.241 | — | — | 319.241 | 10,6% | 7 |
| 4 | SAMGEC SRL CUI: 6593861 | 286.944 | — | — | 286.944 | 9,5% | 43 |
| 5 | SERHO FOTOWOLT SRL CUI: 31375728 | 252.065 | — | — | 252.065 | 8,4% | 8 |
| 6 | ALFABEN SRL CUI: 16789734 | 131.620 | — | — | 131.620 | 4,4% | 5 |
| 7 | SMART ELECTRICAL SOLUTIONS SRL CUI: 16753080 | 119.117 | — | — | 119.117 | 3,9% | 4 |
| 8 | TAMINEA SYSTEMS SRL CUI: 33133887 | 111.092 | — | — | 111.092 | 3,7% | 5 |
| 9 | ELECTRO GRIMM SRL CUI: 8988787 | 95.780 | — | — | 95.780 | 3,2% | 15 |
| 10 | LEBADA PRIMA SRL CUI: 43128462 | 86.640 | — | — | 86.640 | 2,9% | 20 |
Ponderea este calculată din cei 3,02 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41278992 | POGGIA SRL CUI: 46759883 | 90923000-3 | 28.09.2026 | 3.500 |
| Obiectul contractului: servicii ddd - contract 12 luni | ||||
| DA41144350 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 72322000-8 | 14.09.2026 | 12.151 |
| Obiectul contractului: servicii de gestionare a datelor | ||||
| DA41098411 | SAMFERO SRL CUI: 11956327 | 44316510-6 | 02.09.2026 | 79 |
| Obiectul contractului: 486.88 maner metalic 128mm-grafiat | ||||
| DA41098388 | SAMFERO SRL CUI: 11956327 | 44531520-2 | 02.09.2026 | 24 |
| Obiectul contractului: surub imbus din912 m8x16-gr.12.9 | ||||
| DA41098339 | SAMFERO SRL CUI: 11956327 | 44531520-2 | 02.09.2026 | 13 |
| Obiectul contractului: surub cap cil.bomb. din7985 m6x30 | ||||
| DA41098288 | SAMFERO SRL CUI: 11956327 | 44316510-6 | 02.09.2026 | 21 |
| Obiectul contractului: 434.42 bucsa dublu fil.m6x10xl=13mm | ||||
| DA41098218 | SAMFERO SRL CUI: 11956327 | 44520000-1 | 02.09.2026 | 331 |
| Obiectul contractului: kale cilindru 164gnc 80mm 35+10+35mm | ||||
| DA41064234 | TIPOCAR SRL CUI: 17410064 | 22458000-5 | 27.08.2026 | 2.785 |
| Obiectul contractului: pachet materiale consumabile | ||||
| DA41058885 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 27.08.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: kitul pentru semnatura electronica contine | ||||
| DA41055058 | CHIOREAN COMPANY SRL CUI: 6468389 | 79980000-7 | 26.08.2026 | 1.074 |
| Obiectul contractului: abonament microsoft 365 1 an | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17312600/api/v1/authorities/17312600/spend/api/v1/authorities/17312600/scores/api/v1/authorities/17312600/benchmarks/api/v1/authorities/17312600/county/api/v1/red-flags/by-authority/17312600/api/v1/authorities/17312600/years/api/v1/authorities/17312600/cpv/api/v1/authorities/17312600/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders