Cheltuieli totale
173.302 RON
32 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
173.302 RON
86 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul SATU MARE · Locul 289 din 312 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 34; restul de 22 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALUBUILD CONSTRUCT SRL CUI: 39686991 | 40.000 | — | — | 40.000 | 23,1% | 1 |
| 2 | COMCHIM SRL CUI: 662229 | 25.093 | — | — | 25.093 | 14,5% | 21 |
| 3 | CORALTECH SRL CUI: 18665074 | 8.355 | — | — | 8.355 | 4,8% | 1 |
| 4 | INFONET SRL CUI: 13987893 | 7.857 | — | — | 7.857 | 4,5% | 1 |
| 5 | OMFAL EDUCATIONAL SRL CUI: 23655247 | 7.546 | — | — | 7.546 | 4,4% | 1 |
| 6 | FISHING STYLE SRL CUI: 35963232 | 7.500 | — | — | 7.500 | 4,3% | 1 |
| 7 | EGO NORD VEST SRL CUI: 23019495 | 7.258 | — | — | 7.258 | 4,2% | 4 |
| 8 | PRODCOM OTELUL SRL CUI: 4133905 | 6.970 | — | — | 6.970 | 4,0% | 11 |
| 9 | MEM BAU SRL CUI: 17956857 | 6.075 | — | — | 6.075 | 3,5% | 2 |
| 10 | COSMA ALEXANDRU INTERMEDIERI INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 33436716 | 6.000 | — | — | 6.000 | 3,5% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 173.302 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41290500 | EGO NORD VEST SRL CUI: 23019495 | 80511000-9 | 30.09.2026 | 3.608 |
| Obiectul contractului: pachet instruire personal in domeniul psi si su pe an scolar 2026-2027 | ||||
| DA41290539 | EGO NORD VEST SRL CUI: 23019495 | 71317100-4 | 30.09.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: pachet dosar de autoritate in domeniul psi | ||||
| DA41274517 | CLINICA KORALL SRL CUI: 25917336 | 85147000-1 | 28.09.2026 | 1.880 |
| Obiectul contractului: coproparazitologic +coprocultura | ||||
| DA41238822 | PRODCOM OTELUL SRL CUI: 4133905 | 44411000-4 | 23.09.2026 | 928 |
| Obiectul contractului: articole sanitare | ||||
| DA41123881 | ALSTING SERVCOM SRL CUI: 35095429 | 50413200-5 | 07.09.2026 | 923 |
| Obiectul contractului: servicii verificare stingatoare si hidranti | ||||
| DA41064377 | COMCHIM SRL CUI: 662229 | 44110000-4 | 27.08.2026 | 1.708 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de constructii | ||||
| DA41030693 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 72261000-2 | 21.08.2026 | 2.400 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare acces si utilizare platforma informatica de management organizational - viva | ||||
| DA40921629 | COMCHIM SRL CUI: 662229 | 44110000-4 | 31.07.2026 | 5.888 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de constructii | ||||
| DA40915387 | COMCHIM SRL CUI: 662229 | 44110000-4 | 31.07.2026 | 338 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de constructii | ||||
| DA40915428 | ARMAND SOFT SRL CUI: 19143990 | 35120000-1 | 31.07.2026 | 3.174 |
| Obiectul contractului: reparatii sisteme securitate | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17344220/api/v1/authorities/17344220/spend/api/v1/authorities/17344220/scores/api/v1/authorities/17344220/benchmarks/api/v1/authorities/17344220/county/api/v1/red-flags/by-authority/17344220/api/v1/authorities/17344220/years/api/v1/authorities/17344220/cpv/api/v1/authorities/17344220/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders