Cheltuieli totale
5,47 Mil.
191 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,76 Mil.
736 achiziții
Achiziții offline
1,31 Mil.
866 achiziții
Licitații
1,40 Mil.
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,06% din banii cheltuiți în județul SATU MARE · Locul 108 din 312 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 120; restul de 108 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELL PLAST SRL CUI: 32926140 | 234.100 | — | 699.793 | 933.893 | 17,1% | 5 |
| 2 | IPD IMEX SRL CUI: 17110695 | — | — | 699.793 | 699.793 | 12,8% | 1 |
| 3 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | — | 346.465 | — | 346.465 | 6,3% | 50 |
| 4 | NET BRINEL SA CUI: 5800900 | 266.095 | — | — | 266.095 | 4,9% | 9 |
| 5 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | — | 255.698 | — | 255.698 | 4,7% | 166 |
| 6 | GAZ VEST SA CUI: 13061000 | — | 179.484 | — | 179.484 | 3,3% | 32 |
| 7 | APASERV SATU MARE SA CUI: 16844952 | — | 159.264 | — | 159.264 | 2,9% | 83 |
| 8 | COPIL TRANS SRL CUI: 10272363 | 123.358 | 20.660 | — | 144.018 | 2,6% | 47 |
| 9 | ARDELEAN COMPANY NORD VEST SRL CUI: 23019533 | 142.723 | — | — | 142.723 | 2,6% | 1 |
| 10 | MEBELISSIMO SRL CUI: 41213669 | 135.439 | 2.028 | — | 137.467 | 2,5% | 6 |
Ponderea este calculată din cei 5,47 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41246549 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 23.09.2026 | 420 |
| Obiectul contractului: kit pentru semnatura electronica cu valabilitate 3 ani | ||||
| DA41151186 | TIPOCAR SRL CUI: 17410064 | 22458000-5 | 10.09.2026 | 550 |
| Obiectul contractului: pachet materiale consumabile ltno | ||||
| DA41121659 | DOBIE VASILE FLORIN DENIS INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 35438802 | 48952000-6 | 09.09.2026 | 1.600 |
| Obiectul contractului: servicii sonorizare de exterior | ||||
| DA41138878 | ITS GROUP SRL CUI: 15344371 | 50720000-8 | 09.09.2026 | 5.080 |
| Obiectul contractului: servicii de intretinere centrale termice-8 buc | ||||
| DA41119507 | ALFA PRIMA CAR SRL CUI: 39983674 | 71631200-2 | 08.09.2026 | 504 |
| Obiectul contractului: servicii itp autovehicule peste 3,5 tone | ||||
| DA41137190 | SANAS MEDICAL GRUP SRL CUI: 27364992 | 85147000-1 | 08.09.2026 | 4.285 |
| Obiectul contractului: medicina muncii ltno | ||||
| DA41137348 | SANAS MEDICAL GRUP SRL CUI: 27364992 | 85147000-1 | 08.09.2026 | 5.410 |
| Obiectul contractului: medicina muncii scoala gimnaziala mihai eminescu | ||||
| DA41088148 | ELETALIA NATSM SRL CUI: 34939767 | 39831240-0 | 01.09.2026 | 4.550 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie | ||||
| DA41088229 | ELETALIA NATSM SRL CUI: 34939767 | 31224400-6 | 01.09.2026 | 480 |
| Obiectul contractului: cablu hdmi t - t 15m si cablu alimentare 10m | ||||
| DA41088266 | ELETALIA NATSM SRL CUI: 34939767 | 38652120-7 | 01.09.2026 | 4.800 |
| Obiectul contractului: proiector benq mw560 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2858980 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 65310000-9 | 21.09.2026 | 2.644 |
| Obiectul contractului: consum energie electrica | ||||
| DAN2854773 | STELIANO IMPEX SRL CUI: 17783004 | 79341000-6 | 15.09.2026 | 298 |
| Obiectul contractului: publicare anunt angajare secretar si secretar sef | ||||
| DAN2854758 | STELIANO IMPEX SRL CUI: 17783004 | 79341000-6 | 15.09.2026 | 298 |
| Obiectul contractului: publicare anunt angajare analist programator | ||||
| DAN2849270 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64210000-1 | 08.09.2026 | 563 |
| Obiectul contractului: abonament cablu+internet+telefonie mobila | ||||
| DAN2849262 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 08.09.2026 | 54 |
| Obiectul contractului: consum gaze naturale | ||||
| DAN2846574 | APASERV SATU MARE SA CUI: 16844952 | 41000000-9 | 03.09.2026 | 1.600 |
| Obiectul contractului: apa canal+apa livrata | ||||
| DAN2842847 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 65310000-9 | 31.08.2026 | 2.670 |
| Obiectul contractului: consum energie electrica ltno | ||||
| DAN2842844 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 65310000-9 | 31.08.2026 | 15 |
| Obiectul contractului: consum energie electrica sc gim | ||||
| DAN2834380 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64210000-1 | 18.08.2026 | 565 |
| Obiectul contractului: abonament internet +cablu tv+telefonie | ||||
| DAN2834374 | APASERV SATU MARE SA CUI: 16844952 | 41000000-9 | 18.08.2026 | 2.700 |
| Obiectul contractului: apa canal+apa livrata | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1056275 | procedura simplificata | 45210000-2 | 09.08.2021 | 1.399.585 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii, amenajari interioare la liceul teoretic, din localitatea negresti oas | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/17344297/api/v1/authorities/17344297/spend/api/v1/authorities/17344297/scores/api/v1/authorities/17344297/benchmarks/api/v1/authorities/17344297/county/api/v1/red-flags/by-authority/17344297/api/v1/authorities/17344297/years/api/v1/authorities/17344297/cpv/api/v1/authorities/17344297/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders